Para faturar um pedido clique no menu TRR e em seguida em pedidos
Depois filtre os pedidos em situação alocado, após isso selecione o pedido
Clique em faturar, confirma a operação e selecionar a opção do caixa e funcionário para gerar a venda, clique em salvar.
A situação passa para “Faturado”, na sequência clique no menu saída, pesquise notas em digitação, selecione a nota e realize a transmissão do documento no botão Sefaz, Enviar.
