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Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).

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1. Cedente: Preencher de 7 a 8 caracteres. (Ex: 1234567, 12345678)

2. Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.

3. Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de

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1. retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.

2. Convênio: Preencher de 7 a 8 caracteres. (Ex: 1234567, 12345678).

3. Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).

4. Código Carteira: Preencher com 2 dígitos. (Ex: 11)

5. Código de Transmissão: Informado pelo banco.

6. Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;

7. Agência: Preencher de 3 a 4 caracteres. (Ex: 012, 0123)

8. Número de Conta: Preencher de 7 a 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere

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1. (Ex:123456-7, 1234567-8).

2. Banco: 021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo;

3. Protesto:
   a.   Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;

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1. b.   Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;

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1. c.   Não protestar: Não protesta o boleto.

2. Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;

3. Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;

4. Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;

5. Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;

6. Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo

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1. sistema;

2. Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo

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1. sistema;

2. Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao

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1. valor a pagar do boleto.

2. Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.

3. Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do

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1. vencimento.

2. Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.

3. Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;

4. Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;

5. Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de

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1. boletos no layout CNAB 240.

2. Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.