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Cedente: Segue a sequência de número da agência e após número de conta sem o traço (-).
Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.
Não utilizar.
Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.
Convênio: Preencher de 6 caracteres, inserindo traço (-) antes do último caractere. (Ex: 12345-6).
Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).
Código Carteira: Preencher com 3 dígitos. (Ex: 101, 157)
Código de Transmissão: Informado pelo banco.
Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
Agência: Preencher de 4 caracteres. (Ex: 0123)
Número de Conta: Preencher de 6 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 12345-6, 01234-5).
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.;
Protesto:
a. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
c. Não protestar: Não protesta o boleto.Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;
Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;
Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;
Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;
Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto.
Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.
Desconto ao pagar antes do vencimento: Define define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.
Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.
Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;
Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;
Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240.
Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.
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2 - Fazer o download e instalar o GitBash: https://git-scm.com/download/win
3 -Dentro de Em uma pasta qualquer execute o Open Git Bash here com o botão direito do mouse:
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6.2 - No Body do endpoint inserir o certificado gerado no arquivo .csr pelo Git Bash, depois de após fazer esse processo basta pressionar send no postman.
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7.2 - Copiar o texto completo de (-----BEGIN CERTIFICATE-----) até (-----END CERTIFICATE-----), colar em um arquivo .txt . Depois de Após salvo esse arquivo, deve alterar a extensão do arquivo de .txt para .crt:
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