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O Cliente deseja que seja criado uma permissão para que valide se que o mesmo usuário que lançou o Pedido de compra , poderá fazer a aprovação. Com isso, foi criado uma nova permissão que valide se o usuário lançou o pedido de compra pode autorizar seus próprios pedidos.
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Ajuste feito no qual, ao realizar correção substituindo o nome do cliente pelo nome do posto no corpo do documento e atualmente no texto do documento consta o nome do cliente da duplicata como recebedor dos valores, quando na verdade quem receberá o valor será o posto. Com isso, foi ajustado para que o nome e CNPJ da filial logada devem devam ser destacados como recebedores no valor da duplicata.
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Melhoria feita no qual, foi desejado que seja sejam separados os cadastros que hoje são marcados como pendentependentes, hoje o mesmo deseja que somente produto seja marcado como pendente. Com isso, foi implementado para ser selecionado quais cadastros terão status inicial como Pendente.
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Melhoria feita, no qual caso não tenha a informação na Tabela “Administradora_edi” ou “Administradora_edi_produto” cadastrada no Banco Web, as informações da tela de cartões pendente ficam em branco, assim precisando cadastras cadastrar os dados nas tabelas e o usuário quer excluir somente alguns registros, porém o sistema Excluir todos os Registros Filtrado na Data Informada na Consulta, nesse caso ele Exclui Todos ou Nenhum. Com isso, foi adicionado colunas, filtros na tela de pendente e na aba de processados.
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