Configuração de Descontos e Acréscimos (Contábil)

No título a pagar:

O financeiro do posto pode escolher trabalhar desmembrando ou não o lançamento de acréscimo e desconto.

1 - Ao marcar a flag abaixo, no Movimento de Conta o lançamento de desconto ou acréscimo virá desmembrado:

Sendo assim, o lançamento contábil será contabilizado desmembrado também.

Então será necessário criar um mapeamento para o pagamento, um para o acréscimo e outro para o desconto. Após criar esses mapeamentos, o acréscimo e desconto deverão ser configurado dentro do plano de contas gerencial:

2 - Já com a flag desmarcada, o lançamento no movimento de conta virá em uma linha apenas e ao efetuar a consulta, será mostrado uma outra tela com o valor bruto, o valor do acréscimo/desconto e o valor líquido.

E para contabilizar essas informações, será feito um lançamento múltiplo no contábil e por isso o mapeamento precisará ter os débitos e créditos de origem contábil acréscimo e origem contábil desconto:

Nas duplicatas:

Nos recebimentos, os lançamentos no movimento de conta sempre virão desmembrados.

E por isso, todos os mapeamentos de recebimento serão feitos para o valor líquido do recebimento, e será criado outros dois mapeamentos: desconto e acréscimo.

E esses mapeamentos serão vinculados em Configurações > Transações Financeiras: