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O estado do Rio de Janeiro publicou uma nova resolução para emissão de notas fiscais e entradas de notas fiscais. Resolução SEFAZ Nº 578 DE 07/11/2023.
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Informações Complementar NF-e/NFC-e
Informações Complementares, sendo possível adicionar um Regime Tributário.
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CST 060
Quando o item possuir o CST 60 ou CSOSN 500 deve preencher os campos do xml:
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Os campos abaixo demarcados exibirão os valores do ICMS Efetivo calculados para nota de saída.
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IRRF E CSLL
Tributo IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte.
Tributo CSSL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido funciona como uma taxa que as empresas devem pagar sobre seus lucros líquidos, ou seja, o valor que sobra após a dedução de todos os gastos e despesas.
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Incluindo uma tributação.
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Vincular produtos ao Tributo ICMS
Após salvar o Tributo cadastrado será possível vincular os produtos, para isso clique em “Vincular Produtos”, selecione os produtos e clique na seta para enviar os produtos para o quadro a direita.
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Configuração de “De Para”
Existem duas forma de configuração do “De Para” para o “Fator de Redução da Base de ICMS”.
No próprio cadastro de Tributo, informando a alíquota original no campo “De” e o valor para qual irá a redução do campo “Para”.
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Ou na tela de cadastro do Tributo, no botão “De-Para”
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Em seguida clique em incluir.
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Depois insira as informações necessárias.
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