Cadastro e configuração de Tributos

ICMS

Tributo ICMS: Identifica o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação.

Cadastro e configuração de tributos de ICMS.

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Incluindo uma tributação.

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ICMS ST RJ Resolução SEFAZ n.º 578 DE 07/11/2023

O estado do Rio de Janeiro publicou uma nova resolução para emissão de notas fiscais e entradas de notas fiscais. Resolução SEFAZ n.º 578 DE 07/11/2023.

Informações Complementar NF-e/NFC-e

Informações Complementares, sendo possível adicionar um Regime Tributário.

CST 060

Quando o item possuir o CST 60 ou CSOSN 500 deve preencher os campos do XML:

• vBCEfet: Será o valor líquido do item

• pICMSEfet: Será o campo de Alíquota efetiva no cadastro de ICMS, conforme item 1

• vICMSEfet: Será o cálculo de Base x Alíquota

Campos do XML

Os campos abaixo demarcados exibirão os valores do ICMS Efetivo calculados para nota de saída.

IRRF E CSLL

Tributo IRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte.

Tributo CSSL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido funciona como uma taxa que as empresas devem pagar sobre seus lucros líquidos, ou seja, o valor que sobra após a dedução de todos os gastos e despesas.

Cadastro de configuração de tributos de IRRF e CSSL.

Incluindo uma tributação.

PIS e COFINS

Tributo PIS: Programa de Integração Social.

Tributo COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Cadastro de configuração de PIS e COFINS.

Incluindo uma tributação.

Vincular produtos ao Tributo ICMS

Após salvar o Tributo cadastrado será possível vincular os produtos, para isso clique em “Vincular Produtos”, selecione os produtos e clique na seta para enviar os produtos para o quadro a direita.

Configuração de “De Para”

Existem duas formas de configuração do “De Para” para o “Fator de Redução da Base de ICMS”.
No próprio cadastro de Tributo, informando a alíquota original no campo “De” e o valor para qual irá a redução do campo “Para”.

Ou na tela de cadastro do Tributo, no botão “De-Para”

Em seguida clique em incluir.

Depois insira as informações necessárias.