Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos pelo Banco Bradesco CNAB 400.
Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).
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Cedente: Preencher com 7 caracteres. (Ex: 1234567).
Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.
Não utilizar.
Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.
Convênio: Preencher com 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caracter. (Ex: 1234567-8)
Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).
Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4)
Código de Transmissão: Informado pelo banco.
Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
Agência: Preencher de 5 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:1234-5).
Número de Conta: Preencher de 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 1234567-8).
Banco: 237-Banco Bradesco S.A;
Protesto:
a. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
c. Não protestar: Não protesta o boleto.
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Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;
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Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;
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Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;
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Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;
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Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
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Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
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Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto.
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Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.
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Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.
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Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.
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Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;
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Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;
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Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240.
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Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.