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Referência | Número de referência do produto no sistema webPosto |
Descrição | Descrição completa do produto |
Descrição Resumida | Descrição resumida do produto |
Código ANP | Pelo Código ANP, a empresa indicará ao fisco qual o produto está no documento fiscal. O código ANP e a descrição ANP baseiam-se em uma tabela padronizada. A tabela ANP é disponibilizada no SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos). |
Tipo | |
Combustível | Produto do tipo Combustível vendido na bomba |
Kit | Ao Classificar o produto como este tipo será habilitada a aba Insumos, onde será configurada a composição do kit, complementos e observação de preparo |
Produto | Tipo do Produto para ser vendido na pista, loja ou conveniência |
Serviço | Classificar o produto como um Serviço seja este prestado ou contratado pelo estabelecimento |
Uso Consumo | Produtos não destinados a comercialização, apenas para uso e consumo |
Ativo Imobilizado | Caso este produto seja um Ativo Imobilizado deverá ser cadastrado com este tipo (mais informações em Ativo Imobilizado) |
Insumos | Item que será utilizado na composição de um novo produto do tipo Kit |
Grupo | Grupo do produto para fins de organização |
Sub Grupo Nível 1, 2 e 3 | No cadastro de grupo há a opção de detalhar mais os níveis de sub-grupo e produto e vincular dentro do cadastro de produtos a ser utilizado posteriormente em filtros dentro do sistema |
IAT (Índice de Arendondamento ou Truncamento) | Definir se QuantidadexValor(R$) seguirá a regra de Arrendondamento ou Truncamento |
IPPT (Índice de Produção Própria ou Terceiros) | Definir se o produto é de produção própria ou por Terceiros |
LMC/LMP Produto | Selecionar o Produto LMC/LMP quando for um produto do tipo combustível |
Centro de Custo para Venda | Originado do cadastro de centro de custo que será gravado na venda |
Quantidade | Saldo dos estoques deste produto |
Descrição simplificada na XML | Ao habilitar o campo inseir a descrição simplificada que irá no arquivo XML |
Balança | Marque esta opção para carregar este produto no arquivo para balança (mais informações em Configuração de Balanças) |
Dias Venc. | Ao marcar esta opção, “Balança” poderá ser configurado os dias de vencimento do item |
Parâmetros | |
Envia Pedido Cozinha | Ao marcar este parâmetro, será habilitada a impressão do Pedido de Cozinha ao realizar a venda deste produto |
Embalagem | Ao marcar esta opção, será impressa na etiqueta de balança a data de embalagem, quando desmarcada, não será impressa. |
Produto GLP | Este parâmetro deverá ser marcado quando o produto for Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha). |
Ducha | Caso este produto seja um serviço de Ducha |
Imprimir Ficha de Expedição | Marque para utilizar a função de imprimir fichas no momento da venda para coleta do produto futuramente |
Vende na Bomba | Para produtos vendidos na bomba que não são do tipo Combustível. (Ex: ARLA 32) |
Premiação | Quando o parâmetro Apurar Premiação de Cliente em Administração > Filial estiver desmarcado e se deseja apenas imprimir os pontos marcar esta opção. |
Ativo | Definir se o produto está como o cadastro Ativo ou Inativo |
Apurar Validade | Para apurar a data de validade inserida na entrada de nota no relatório de Produtos com Validade |
Número da ONU | Campo utilizado para informar o número ONU (geralmente utilizado por TRR’s, mais informações em TRR |
Código SCANC | Clientes que utilizam TRR e geram o arquivo SCANC devem preencher este campo |
Descrição Fabricante | Neste campo é preenchida a descrição do fabricante quando necessário |
Código SEF SCANC | Este campo deve ser preenchido por clientes que utilizam o módulo TRR e geram o arquivo SCANC |
Impressora de Disparo | Caso utilize a impressão deste produto em Pedido de Cozinha ou Imprimir código de barras de abastecimentos deverá selecionar a impressora de disparo |
Classificação de risco | LÍQ. INFL - 3 - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS |
Data para Inativação | Neste campo podemos selecionar uma data para inativar o produto |
Código externo | Código de refência referência de outro sistema ou para alguma integração externa, e também caso queira mudar o código do XML e DANFE parametrizado em Administração > Filial > Faturamento/Nfe ao marcar a opção Enviar Código Externo do Produto. |
Grupo Embalagem | Atualmente só há a opção de EMBALAGEM III - BAIXO RISCO, para preenchimento quando necessário para o CTe |
Centro de Custo Contábil | Caso o cliente tenha o módulo contábil habilitado é necessário o preenchimento, mais informações em Contábil |
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Unidade Compra | Unidade de compra do produto da nota fiscal de Entrada (Ex: CX - Caixa) |
Unidade Venda | Unidade de venda do produto (Ex: UN - Unidade) |
Unidade Tributável | Unidade diferente da unidade de venda a ser refletida no XML. |
Preço de Compra | Segue a fórmula PC = (Quantidade * Vl. Unitário) / (Quantidade * Valor do Agrupado) |
Preço de Custo | Preço da Nota Fiscal de Entrada |
Markup (%) | Markup (%) = [(Valor Ven – Custo) / Custo)] x 100 |
EiquetaEtiqueta | |
Unidade referência | Unidade que irá aparecer na mensagem da etiqueta |
Fator Conversão | Irá compor o valor da mensagem da etiqueta, que seguirá a seguinte fórmula [Valor = Preço A / Fator de Conversão]. Exemplo: quando algo é vendido em várias unidades é necessário informar na etiqueta o valor de UMA unidade do produto.  |
Preço de Venda (BC. Tabela de Preço) A, B e C | Níveis de Preço A, B e C. Podem ser utilizados nas tabelas de preços especiais por cliente ou prazo. |
Desconto(%) | Percentual de desconto máximo que usuário do webPosto PDV podem aplicar a depender das permissões do cadastro de Função e Funcionário (mais informações em Funções e Funcionários) |
Configuração de Comissão | Valor de comissão em percentual ou valor monetário quando configurado |
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