Produtos

Referência

Número de referência do produto no sistema webPosto

Descrição

Descrição completa do produto

Descrição Resumida

Descrição resumida do produto

Código ANP

Pelo Código ANP, a empresa indicará ao fisco qual o produto está no documento fiscal. O código ANP e a descrição ANP baseiam-se em uma tabela padronizada. A tabela ANP é disponibilizada no SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

Tipo

Combustível

Produto do tipo Combustível vendido na bomba

Kit

Ao Classificar o produto como este tipo será habilitada a aba Insumos, onde será configurada a composição do kit, complementos e observação de preparo

Produto

Tipo do Produto para ser vendido na pista, loja ou conveniência

Serviço

Classificar o produto como um Serviço seja este prestado ou contratado pelo estabelecimento

Uso Consumo

Produtos não destinados a comercialização, apenas para uso e consumo

Ativo Imobilizado

Caso este produto seja um Ativo Imobilizado deverá ser cadastrado com este tipo (mais informações em Ativo Imobilizado)

Insumos

Item que será utilizado na composição de um novo produto do tipo Kit

Grupo

Grupo do produto para fins de organização

Sub Grupo Nível 1, 2 e 3

No cadastro de grupo há a opção de detalhar mais os níveis de sub-grupo e produto e vincular dentro do cadastro de produtos a ser utilizado posteriormente em filtros dentro do sistema

IAT (Índice de Arendondamento ou Truncamento)

Definir se QuantidadexValor(R$) seguirá a regra de Arrendondamento ou Truncamento

IPPT (Índice de Produção Própria ou Terceiros)

Definir se o produto é de produção própria ou por Terceiros
LMC/LMP Produto: caso seja um produto do tipo Combustível

LMC/LMP Produto

Selecionar o Produto LMC/LMP quando for um produto do tipo combustível

Centro de Custo para Venda

Originado do cadastro de centro de custo que será gravado na venda

Quantidade

Saldo dos estoques deste produto

Descrição simplificada na XML

Ao habilitar o campo inseir a descrição simplificado que irá no arquivo XML

Balança

Marque esta opção para carregar este produto no arquivo para balança (mais informações em Configuração de Balanças)

Dias Venc.

Ao marcar esta opção, “Balança” poderá ser configurado os dias de vencimento do item

Parâmetros

Envia Pedido Cozinha

Ao marcar este parâmetro, será habilitada a impressão do Pedido de Cozinha ao realizar a venda deste produto

Embalagem

Ao marcar esta opção, será impressa na etiqueta de balança a data de embalagem, quando desmarcada, não será impressa.

Produto GLP

Este parâmetro deverá ser marcado quando o produto for Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha).

Ducha

Caso este produto seja um serviço de Ducha

Imprimir Ficha de Expedição

Marque para utilizar a função de imprimir fichas no momento da venda para coleta do produto futuramente

Vende na Bomba

Para produtos vendidos na bomba que não são do tipo Combustível. (Ex: ARLA 32)

Premiação

Quando o parâmetro Apurar Premiação de Cliente em Administração > Filial estiver desmarcado e se deseja apenas imprimir os pontos marcar esta opção.

Ativo

Definir se o produto está como o cadatro Ativo ou Inativo

Apurar Validade

Para apurar a data de validade inserida na entrada de nota no relatório de Produtos com Validade

Número da ONU

Campo utilizado para informar o número ONU (geralmente utilizado por TRR’s, mais informações em TRR

Código SCANC

Clientes que utilizam TRR e geram o arquivo SCANC devem preencher este campo

Descrição Fabricante

Neste campo é preenchida a descrição do fabricante quando necessário

Código SEF SCANC

Este campo deve ser preenchido por clientes que utilizam o módulo TRR e geram o arquivo SCANC

Impressora de Disparo

Caso utilize a impressão deste produto em Pedido de Cozinha ou Imprimir código de barras de abastecimentos deverá selecionar a impressora de disparo

Classificação de risco

LÍQ. INFL - 3 - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

Data para Inativação

Neste campo podemos selecionar uma data para inativar o produto

Código externo

Código de refência de outro sistema ou para alguma integração externa, e também caso queira mudar o código do XML e DANFE parametrizado em Administração > Filial > Faturamento/Nfe ao marcar a opção Enviar Código Externo do Produto.

Grupo Embalagem

Atualmente só há a opção de EMBALAGEM III - BAIXO RISCO, para preenchimento quando necessário para o CTe

Centro de Custo Contábil

Caso o cliente tenha o módulo contábil habilitado é necessário o preenchimento, mais informações em

Unidade Compra

Unidade de compra do produto da nota fiscal de Entrada (Ex: CX - Caixa)

Unidade Venda

Unidade de venda do produto (Ex: UN - Unidade)

Unidade Tributável

Unidade diferente da unidade de venda a ser refletida no XML.

Preço de Compra

Segue a fórmula PC = (Quantidade * Vl. Unitário) / (Quantidade * Valor do Agrupado)

Preço de Custo

Preço da Nota Fiscal de Entrada

Markup (%)

Markup (%) = [(Valor Ven – Custo) / Custo)] x 100 

Eiqueta

Unidade referência

Unidade que irá aparecer na mensagem da etiqueta

Fator Conversão

Irá compor o valor da mensagem da etiqueta, que seguirá a seguinte fórmula Valor = Fator de Conversão x Preço A do produto

Preço de Venda (BC. Tabela de Preço) A, B e C

Níveis de Preço A, B e C. Podem ser utilizados nas tabelas de preços especiais por cliente ou prazo.

Desconto(%)

Percentual de desconto máximo que usuário do webPosto PDV podem aplicar a depender das permissões do cadastro de Função e Funcionário (mais informações em )

Configuração de Comissão

Valor de comissão em percentual ou valor monetário quando configurado

CFOP Entrada

Neste campo deverá ser selecionado o CFOP de entrada cadastrado no sistema em Cadastros > CFOP

CFOP Saída

Neste campo deverá ser selecionado o CFOP de saída cadastrado no sistema em Cadastros > CFOP

Alíq. ISS (%)

Percentual de alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços)

Alíq. ST (%)

Percentual de alíquota do ICMS com Substituição Tributária

Base ST (R$)

Base de Substituição Tributária em reais

Tributo ICMS

Cadastro de Tributo ICMS utilizado neste produto

Tributo PIS e COFINS

Cadastro de Tributo PIS e COFINS utilizado neste produto

Cód. Nat. Rec.

Código de Natureza da Receita

NCM

Código de Nomenclatura Comum do Mercosul

CEST

Código Especificador da Substituição Tributária

Plano de Conta Contábil Entrada

Plano de Conta Contábil para entrada de mercadorias

Plano de Conta Contábil Saída

Plano de Conta Contábil para saída de mercadorias

Cód. Benef

Código de Beneficiário Fiscal

Auditoria de Tributos

Opção habilitada quando o cliente tem o módulo de Auditoria de Tributos (IMendes) contratado

Código IPM Entrada

Código do Índice de Participação dos Municípios Entrada

Código IPM Saída

Código do Índice de Participação dos Municípios Saída

Destacará os insumos na venda de acordo com a chave de configuração do PDV: “PDV-Imprime Insumos do Kit”

Destacará no cupom os produtos/insumos que compões o KIT/Combo independentemente da configuração do PDV

Não destacará no cupom os produtos/insumos que compões o KIT/Combo independentemente da configuração do PDV

Estoque Principal do Produto

Selecionar o estoque principal do produto

Controle de Estoque

Este parâmetro define se haverá controle de estoque ou não

Vende Fracionado

Ao marcar este parâmetro permitirá venda de quantidades fracionadas deste produto

Venda Estoque Negativo

Ao marcar este parâmetro será permitira a venda com estoque negativo deste produto

Obriga Vencimento

Ao marcar este campo trona-se obrigatório informar a data de vencimento do produto na entrada da nota, quando desmarcada não é obrigatório

Localização

Caso queria utilizar localização cadastrar em Estoque > Localização e selecionar neste campo

PME

Prazo Médio de Estoque que segue a seguinte conta: Quantidade atual de estoque/Quantidade vendida nos últimos 90 dias)

Prazo de Entrega Calculado

Diferença entre a data de emissão e data da última compra do produto

Prazo de Entrega

Campo para preencher com o prazo de entrega

Qtd. Mínima Calculada

Segue a seguinte conta: Consumo diário (média dos últimos 90 dias) / Prazo de Entrega Calculado

Qtd. Mínima

Campo para preencher a quantidade mínima de estoque, utilizado para Notificação de Estoque

Qtd. Máxima

Campo para gravar a quantidade máxima de estoque para o produto

Densidade

Campo utilizado para a emissão de CTe e informar a densidade no cupom quando configurado a chave do PDV

Peso da Embalagem

Campo para preencher o peso da embalagem deste produto quando se aplica

Data de Emissão

FIltro de data para consulta das abas abaixo

Nota de Entrada

Nesta aba serão listadas todas as Notas de Entrada deste produto

Nota de Saída

Nesta aba serão listadas todas as Notas de Saída deste produto

Cupom

Nesta aba serão listados os cupons fiscais

Nota Manual

Nesta aba serão listadas as notas manuais

Nota de Serviço

Nesta aba serão listadas as notas de serviço

Hístorico de Movimentação

Nesta aba terão as movimentações de estoque, entradas, saídas oriundas de cupons, notas e contagens de estoque
OBS: A saída de insumos serão contabilizados no mesmo registro de movimentação de saída caso haja venda de mais de um kit com o mesmo insumo no mesmo cupom.

Histórico de Preço

Nesta aba terão informações das alterações de preço de custo e venda