Produtos
Nesta página obtemos informações dos parâmetros e campos do Cadastro de Produtos.
Dados
Referência | Número de referência do produto no sistema webPosto |
Descrição | Descrição completa do produto |
Descrição Resumida | Descrição resumida do produto |
Código ANP | Pelo Código ANP, a empresa indicará ao fisco qual o produto está no documento fiscal. O código ANP e a descrição ANP baseiam-se em uma tabela padronizada. A tabela ANP é disponibilizada no SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos). |
Tipo | |
Combustível | Produto do tipo Combustível vendido na bomba |
Kit | Ao Classificar o produto como este tipo será habilitada a aba Insumos, onde será configurada a composição do kit, complementos e observação de preparo |
Produto | Tipo do Produto para ser vendido na pista, loja ou conveniência |
Serviço | Classificar o produto como um Serviço seja este prestado ou contratado pelo estabelecimento |
Uso Consumo | Produtos não destinados a comercialização, apenas para uso e consumo |
Ativo Imobilizado | Caso este produto seja um Ativo Imobilizado deverá ser cadastrado com este tipo (mais informações em Ativo Imobilizado) |
Insumos | Item que será utilizado na composição de um novo produto do tipo Kit |
Grupo | Grupo do produto para fins de organização |
Sub Grupo Nível 1, 2 e 3 | No cadastro de grupo há a opção de detalhar mais os níveis de sub-grupo e produto e vincular dentro do cadastro de produtos a ser utilizado posteriormente em filtros dentro do sistema |
IAT (Índice de Arredondamento ou Truncamento) | Definir se QuantidadexValor(R$) seguirá a regra de Arredondamento ou Truncamento |
IPPT (Índice de Produção Própria ou Terceiros) | Definir se o produto é de produção própria ou por Terceiros |
LMC/LMP Produto | Selecionar o Produto LMC/LMP quando for um produto do tipo combustível |
Centro de Custo para Venda | Originado do cadastro de centro de custo que será gravado na venda |
Quantidade | Saldo dos estoques deste produto |
Descrição simplificada na XML | Ao habilitar o campo inseir a descrição simplificada que irá no arquivo XML |
Balança | Marque esta opção para carregar este produto no arquivo para balança (mais informações em Configuração de Balanças) |
Dias Venc. | Ao marcar esta opção, “Balança” poderá ser configurado os dias de vencimento do item |
Parâmetros | |
Envia Pedido Cozinha | Ao marcar este parâmetro, será habilitada a impressão do Pedido de Cozinha ao realizar a venda deste produto |
Embalagem | Ao marcar esta opção, será impressa na etiqueta de balança a data de embalagem, quando desmarcada, não será impressa. |
Produto GLP | Este parâmetro deverá ser marcado quando o produto for Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha). |
Ducha | Caso este produto seja um serviço de Ducha |
Imprimir Ficha de Expedição | Marque para utilizar a função de imprimir fichas no momento da venda para coleta do produto futuramente |
Vende na Bomba | Para produtos vendidos na bomba que não são do tipo Combustível. (Ex: ARLA 32) |
Premiação | Quando o parâmetro Apurar Premiação de Cliente em Administração > Filial estiver desmarcado e se deseja apenas imprimir os pontos marcar esta opção. |
Ativo | Definir se o produto está como o cadastro Ativo ou Inativo |
Apurar Validade | Para apurar a data de validade inserida na entrada de nota no relatório de Produtos com Validade |
Número da ONU | Campo utilizado para informar o número ONU (geralmente utilizado por TRR’s, mais informações em TRR |
Código SCANC | Clientes que utilizam TRR e geram o arquivo SCANC devem preencher este campo |
Descrição Fabricante | Neste campo é preenchida a descrição do fabricante quando necessário |
Código SEF SCANC | Este campo deve ser preenchido por clientes que utilizam o módulo TRR e geram o arquivo SCANC |
Impressora de Disparo | Caso utilize a impressão deste produto em Pedido de Cozinha ou Imprimir código de barras de abastecimentos deverá selecionar a impressora de disparo |
Classificação de risco | LÍQ. INFL - 3 - LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS |
Data para Inativação | Neste campo podemos selecionar uma data para inativar o produto |
Código externo | Código de referência de outro sistema ou para alguma integração externa, e também caso queira mudar o código do XML e DANFE parametrizado em Administração > Filial > Faturamento/Nfe ao marcar a opção Enviar Código Externo do Produto. |
Grupo Embalagem | Atualmente só há a opção de EMBALAGEM III - BAIXO RISCO, para preenchimento quando necessário para o CTe |
Centro de Custo Contábil | Caso o cliente tenha o módulo contábil habilitado é necessário o preenchimento, mais informações em Contábil |
Preços
Unidade Compra | Unidade de compra do produto da nota fiscal de Entrada (Ex: CX - Caixa) |
Unidade Venda | Unidade de venda do produto (Ex: UN - Unidade) |
Unidade Tributável | Unidade diferente da unidade de venda a ser refletida no XML. |
Preço de Compra | Segue a fórmula PC = (Quantidade * Vl. Unitário) / (Quantidade * Valor do Agrupado) |
Preço de Custo | Preço da Nota Fiscal de Entrada |
Markup (%) | Markup (%) = [(Valor Ven – Custo) / Custo)] x 100 |
Etiqueta | |
Unidade referência | Unidade que irá aparecer na mensagem da etiqueta |
Fator Conversão | Irá compor o valor da mensagem da etiqueta, que seguirá a seguinte fórmula [Valor = Preço A / Fator de Conversão]. Exemplo: quando algo é vendido em várias unidades é necessário informar na etiqueta o valor de UMA unidade do produto. |
Preço de Venda (BC. Tabela de Preço) A, B e C | Níveis de Preço A, B e C. Podem ser utilizados nas tabelas de preços especiais por cliente ou prazo. |
Desconto(%) | Percentual de desconto máximo que usuário do webPosto PDV podem aplicar a depender das permissões do cadastro de Função e Funcionário (mais informações em Funções e Funcionários) |
Configuração de Comissão | Valor de comissão em percentual ou valor monetário quando configurado |
Tributos
CFOP Entrada | Neste campo deverá ser selecionado o CFOP de entrada cadastrado no sistema em Cadastros > CFOP |
CFOP Saída | Neste campo deverá ser selecionado o CFOP de saída cadastrado no sistema em Cadastros > CFOP |
Alíq. ISS (%) | Percentual de alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços) |
Alíq. ST (%) | Percentual de alíquota do ICMS com Substituição Tributária |
Base ST (R$) | Base de Substituição Tributária em reais |
Tributo ICMS | Cadastro de Tributo ICMS utilizado neste produto |
Tributo PIS e COFINS | Cadastro de Tributo PIS e COFINS utilizado neste produto |
Cód. Nat. Rec. | Código de Natureza da Receita |
NCM | Código de Nomenclatura Comum do Mercosul |
CEST | Código Especificador da Substituição Tributária |
Plano de Conta Contábil Entrada | Plano de Conta Contábil para entrada de mercadorias |
Plano de Conta Contábil Saída | Plano de Conta Contábil para saída de mercadorias |
Cód. Benef | Código de Beneficiário Fiscal |
Auditoria de Tributos | Opção habilitada quando o cliente tem o módulo de Auditoria de Tributos (IMendes) contratado |
Código IPM Entrada | Código do Índice de Participação dos Municípios Entrada |
Código IPM Saída | Código do Índice de Participação dos Municípios Saída |
Código de Barras
Podem ser cadastrados vários códigos de barras, para o envio do GTIN deverá ser selecionado um Principal.
Insumos
Ao selecionar o tipo kit em dados, é aberto a aba de Insumos ao lado de Código de Barras.
Dados selecionado Tipo Kit:
Aba de Insumos (Matéria Prima):
Destaca Insumos na Venda | |
Config PDV | Destacará os insumos na venda de acordo com a chave de configuração do PDV: “PDV-Imprime Insumos do Kit” |
Sim | Destacará no cupom os produtos/insumos que compões o KIT/Combo independentemente da configuração do PDV |
Não | Não destacará no cupom os produtos/insumos que compões o KIT/Combo independentemente da configuração do PDV |
Aba de Insumos (Complementos):
Aba de Insumos (Observações de preparo):
Estoque
Estoque Principal do Produto | Opção que permite selecionar qual o estoque principal do produto, selecionando entre as opções de estoque cadastradas |
Controle de Estoque | Este parâmetro define se haverá controle de estoque ou não |
Vende Fracionado | Ao marcar este parâmetro permitirá venda de quantidades fracionadas deste produto |
Venda Estoque Negativo | Opção que, se marcada, permite vender o produto mesmo com estoque negativo no sistema |
Obriga Vencimento | Ao marcar este campo torna-se obrigatório informar a data de vencimento do produto na entrada da nota, quando desmarcada não é obrigatório |
Localização | Caso queria utilizar localização de onde o produto está armazenado no estoque, cadastrar em Estoque > Localização e selecionar neste campo |
PME | Prazo Médio de Estoque que segue a seguinte conta: Quantidade atual de estoque/Quantidade vendida nos últimos 90 dias) |
Prazo de Entrega Calculado | Diferença entre a data de emissão e data da última compra do produto |
Prazo de Entrega | Campo para preencher com o prazo de entrega |
Qtd. Mínima Calculada | Segue a seguinte conta: Consumo diário (média dos últimos 90 dias) / Prazo de Entrega Calculado |
Qtd. Mínima | Campo para preencher a quantidade mínima de estoque, utilizado para Notificação de Estoque |
Qtd. Máxima | Campo para gravar a quantidade máxima de estoque para o produto |
Densidade | Campo utilizado para a emissão de CTe e informar a densidade no cupom quando configurado a chave do PDV |
Peso da Embalagem | Campo para preencher o peso da embalagem deste produto quando se aplica |
Movimento
Data de Emissão | Filtro de data para consulta das abas abaixo |
Nota de Entrada | Nesta aba serão listadas todas as Notas de Entrada deste produto |
Nota de Saída | Nesta aba serão listadas todas as Notas de Saída deste produto |
Cupom | Nesta aba serão listados os cupons fiscais |
Nota Manual | Nesta aba serão listadas as notas manuais |
Nota de Serviço | Nesta aba serão listadas as notas de serviço |
Histórico de Movimentação | Nesta aba terão as movimentações de estoque, entradas, saídas oriundas de cupons, notas e contagens de estoque |
Histórico de Preço | Nesta aba terão informações das alterações de preço de custo e venda |
Touch
Imagem: configure imagens do PDV Conveniência, mais informações em Configuração do webConveniência - PDV Conveniência
Filial
Em Filial é possível ver quais filiais que o produto está vinculado.
Premiação
Se o produto estiver vinculado a uma Premiação do tipo Produto irá ser destacado neste campo, também é possível trocar a premiação, para mais informações acesse a página Premiação
Configurações GLP
Em dados ao selecionar parâmetro produto GLP, é aberto uma aba depois de Premiação, configurações GLP.
Dados com Parâmetro Produto GLP selecionado:
Aba Configurações Produto GLP:
Ipiranga
Tela de Ipiranga com Campo para inserir o Código, descrição, e descrição pro Frotas, tendo como vincular com com Ipiranga.
BR - Vibra
Tela de BR - Vibra com Campo para inserir o Código, descrição, tendo como vincular com com Br Mania e Cadastrar posição livre.
Tooltips
Foi adicionado a tela de Cadastro de Produtos a funcionalidade de tooltips para auxiliar o usuário na interpretação das configurações disponíveis.
O botão ajuda irá direcionar o usuário para a página do Confluence.
Alterar em Lote
No cadastro de produtos é possível realizar alterações em lote, para isso acesse o menu de cadastro de produtos, clique no botão “Alterar Lote” no rodapé da tela, filtre e selecione os produtos que gostaria de alterar, então clique em confirmar.
As alterações que podem ser realizadas em lote no Cadastro de Produtos são:
Campo | Opção |
---|---|
Guia Dados | |
Ativo | Sim ou Não |
Apurar Validade | Sim ou Não |
Embalagem | Sim ou Não |
Vende na Bomba | Sim ou Não |
Envia Pedido Cozinha | Sim ou Não |
Dias Vencimento | Quantidade de dias |
Ducha | Sim ou Não |
Ficha de Expedição | Sim ou Não |
Código ANP | Selecionar Código ANP |
Balança | Sim ou Não |
Data Inativação | Selecionar data de inativação |
Estoque | |
Estoque Principal | Selecionar Estoque |
Localizaçao | Selecionar Localização |
Vende estoque Negativo | Sim ou Não |
Transf. Estoque Negativo | Sim ou Não |
Obriga Vencimento | Sim ou Não |
Controle de Estoque | Sim ou Não |
Vende Fracionado | Sim ou Não |
Preços | |
Unidade de Compra | Selecionar Unidade de Compra |
Unidade de Venda | Selecionar Unidade de Venda |
Tributos | |
Código Natureza Receita | Selecionar código |
NCM | Selecionar código |
Código IPM Entrada | Selecionar código |
Tributo ICMS | Selecionar Tributo |
CFOP Entrada | Selecionar CFOP Entrada |
Aliquota ST | Selecionar Aliquota |
CEST | Selecionar Código |
Cód. IPM Saída | Selecionar Código |
Tributo PIS e COFINS | Selecionar Tributo |
CFOP Saída | Selecionar CFOP de Saída |
Alíquota ISS (%) | Inserir % Aliquota |
Base ST (R$) | Inserir Base ST |
Código de Barras | |
Enviar GTIN | Sim ou Não |
Usa Código de Barras | Sim, Não ou Config. PDV |
Selcon | |
Departamento | Pista ou Loja |
Grupo | |
Grupo | Selecionar Grupo |
Sub Grupo Nível 1 | Selecionar Sub Grupo Nível 1 |
Sub Grupo Nível 2 | Selecionar Sub Grupo Nível 2 |
Sub Grupo Nível 3 | Selecionar Sub Grupo Nível 3 |