Na aba Adiantamentos da tela Títulos a Pagar, é possível gerenciar os adiantamentos gerados para fornecedores, permitindo inserção, edição, exclusão, resgate e transferência de crédito. Além disso, o sistema permite configurar os CFOPs de devolução para gerar adiantamento ao fornecedor ao registrar uma devolução.
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Como inserir adiantamentos
É possível incluir créditos manualmente empelo caminho:
| Bloco de código |
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Financeiro > Contas a Pagar > Título > Adiantamentos |
Para incluir um crédito vá em Adiantamentos em Títulos a Pagar e clique em Inserir. Após isso preencha as informações.
Após incluir o crédito informe o Fornecedor.
Como utilizar os créditos de Adiantamentos
É possível quitar um título a pagar utilizando o saldo de adiantamento. Para isso, basta acessar a tela de pagamento do título, selecionar a opção "Adiantamento" e, na tela seguinte, escolher o valor a ser utilizado do saldo disponível.
Como gerar Adiantamento ao Fornecedor ao devolver uma NFe
Na tela de cadastro do CFOP, existe uma flag que permite configurar a geração de adiantamento a fornecedor. Ao lançar uma Nota de Saída, o sistema cria automaticamente um adiantamento para um fornecedor que possua o mesmo CNPJ do cliente selecionado. Caso não exista um fornecedor correspondente, a NFe não pode ser salva, e, se o fornecedor não estiver vinculado à filial, o sistema realiza o vínculo automaticamente. O adiantamento gerado não movimenta contas financeiras e é excluído caso a Nota seja cancelada, estornada ou excluída. Na tela de Adiantamento, quando o tipo de inclusão for "Nota de Saída", o campo de referência exibe a Nota de Saída e o número da Nota Fiscal correspondente.
