Na aba Adiantamentos da tela Títulos a Pagar, é possível realizar as seguintes ações com os adiantamentos gerados para fornecedores: inserir, alterar, excluir, resgatar e transferir crédito.
Como inserir adiantamentos
É possível incluir créditos manualmente em
Financeiro > Contas a Pagar > Título > Adiantamentos
Para incluir um crédito vá em Adiantamentos dentro de Títulos a Pagar e clique em Inserir. Após isso preencha as informações.
Após incluir os créditos informe o Fornecedor.
Como utilizar os créditos de adiantamentos
Será possível utilizar este crédito para dar baixa em títulos a pagar desse Fornecedor e acompanhar a utilização do crédito nesta tela conforme as imagens abaixo.
Para utilizar o saldo de Adiantamento basta selecionar a opção conforme a imagem abaixo.
Como gerar Adiantamento ao Fornecedor ao devolver uma NFe
Na tela de cadastro do CFOP, existe uma flag que permite configurar a geração de adiantamento a fornecedor. Ao lançar uma Nota de Saída, o sistema cria automaticamente um adiantamento para um fornecedor que possua o mesmo CNPJ do cliente selecionado. Caso não exista um fornecedor correspondente, a NFe não pode ser salva, e, se o fornecedor não estiver vinculado à filial, o sistema realiza o vínculo automaticamente. O adiantamento gerado não movimenta contas financeiras e é excluído caso a Nota seja cancelada, estornada ou excluída. Na tela de Adiantamento, quando o tipo de inclusão for "Nota de Saída", o campo de referência exibe a Nota de Saída e o número da Nota Fiscal correspondente.
