webPosto 24.4.4
- 1 Cadastros
- 2 Financeiro
- 2.1 Ajuste em Financeiro de Movimentos de Contas - Otimização
- 2.2 Ajuste em Financeiro de Movimento de Contas - Contabilização Automática
- 2.3 Ajuste de Financeiro em Título a Pagar - Permitir editar Acréscimo de Parcela, Desc. Parcela e Observação.
- 2.4 Ajuste de Financeiro em Nota de Saída - Cancelamento/ Inutilização
- 2.5 Implementação de Melhoria em Financeiro de Cartão a Receber - Apresentação de taxa de Antecipação na Grid.
- 2.6 Implementação de Melhoria em Financeiro de Título a Receber - Vincular Cupom a Nota
- 3 Relatórios
- 3.1 Implementação de Melhoria em Relatório de Financeiro Demonstrativo de Vendas - Descrição dos lançamentos incluídos manualmente no Movimento de Contas.
- 3.2 Implementação de Melhoria em Relatórios - Relatório por Abas.
- 3.3 Implementação de Melhoria em Relatórios - Favoritos e Mais Utilizados.
- 3.4 Ajuste em Relatórios de Vendas de Abastecimentos - Realizar leitura do Nível do Preço pelo Abastecimento.
- 4 Configurações
- 5 Fiscal
- 6 Contábil
- 7 Integrações
- 8 Correção
Cadastros
Implementação de Melhoria de cadastros em cliente aba Faturamento - Nova Rotina Faturamento Matriz/Filial.
Melhoria feita em Cadastros de cliente aba Faturamento, onde ao gerar títulos em uma duplicata, a NFe estava sendo gerada na filial pertencentes aos títulos, conflitando que o cliente também necessite que o PDV visualize títulos da matriz, com isso foi feito uma inclusão de uma nova rotina para gerar somente a duplicata que levou a venda.
webPosto > Cadastros > Cliente > Faturamento
Financeiro
Ajuste em Financeiro de Movimentos de Contas - Otimização
Ajuste feito em Financeiro de Movimento de Conta, onde estava ocorrendo uma lentidão na rotina ao consultar os movimentos de contas, no qual agora foi otimizado para a atualização do saldo na conta.
webPosto > Financeiro > Movimentos de Contas
Ajuste em Financeiro de Movimento de Contas - Contabilização Automática
Ajuste feito em Financeiro de Movimentos de Contas, onde foi implantado uma Contabilização Automátoca para alterar e todos os documentos sejam contabilizados em uma única fila SQS para evitar Dead Lock.
webPosto > Financeiro > Movimentos de Contas
Ajuste de Financeiro em Título a Pagar - Permitir editar Acréscimo de Parcela, Desc. Parcela e Observação.
Ajuste feito em Tela de Financeiro Título a Pagar, sendo agora possível editar os campos de Título a Pagar Acrésc. Parcela, Desc. Parcela e Observação, mesmo quando a tela esteja com uma data de movimento dentro de um período bloqueado.
Ajuste de Financeiro em Nota de Saída - Cancelamento/ Inutilização
Ajuste feito em Financeiro Nota de Saída, em que atualmente quando cancela ou inutiliza uma NFe, é excluído somente a duplicata a receber e não o título a receber. Com isso, ao fazer a consulta financeira do cliente, acaba enviando cobrança indevida a ele. Ao realizar a exclusão, é exibido uma mensagem ao fazer o cancelamento ou inutilização da NFe vinculada.
Nota enviada SEFAZ com titulo convertido em duplicata
Nota cancelada no SEFAZ com duplicata excluída e título excluído
Nota em digitação com titulo convertido em duplicata
Nota inutilizada no SEFAZ com duplicata excluída e título excluído
Nota em digitação sem gerar duplicata apenas financeiro
Nota inutilizada no SEFAZ, financeiro excluído
Nenhuma venda remanescente das notas canceladas/inutilizadas
Implementação de Melhoria em Financeiro de Cartão a Receber - Apresentação de taxa de Antecipação na Grid.
Melhoria feita em Financeiro de Cartão a Receber, no qual o cliente possui uma taxa de Antecipação, porém não visualização na tela de Financeiro, com isso foram implantado duas colunas para a descrição de Taxa de Antecipação e Valor de Antecipação.
Implementação de Melhoria em Financeiro de Título a Receber - Vincular Cupom a Nota
Melhoria feita em Financeiro de Título a Receber, no qual foi criado Parâmetro “Exibir Cupons com Vínculos ao Financeiro”, inclusão de coluna de série em tela de Pesquisa de Cupom e foi trocado o nome do label “cupom/documento” na tela de “inclusão' e de “pesquisa”.
Relatórios
Implementação de Melhoria em Relatório de Financeiro Demonstrativo de Vendas - Descrição dos lançamentos incluídos manualmente no Movimento de Contas.
Melhoria feita em Relatório de Financeiro Demonstrativo de Vendas, no qual ao efetuar lançamentos manuais, não estava informando a descrição do registro lançado. Ao incluir o registro manualmente no movimento de conta, será informado o DRE.
Implementação de Melhoria em Relatórios - Relatório por Abas.
Melhoria feita em Relatórios, onde agora é possível gerar relatórios, no qual os mesmos ficam em abas, facilitando a visualização e a comparação quando é necessário. Tem o critério de limite de 6 Abas.
Implementação de Melhoria em Relatórios - Favoritos e Mais Utilizados.
Melhoria feita em Relatórios em aba de Favoritos e aba de Mais Utilizados, no que consiste na mudança de lugar ficando no grid principal.
Ajuste em Relatórios de Vendas de Abastecimentos - Realizar leitura do Nível do Preço pelo Abastecimento.
Ajuste feito em Relatório de Vendas de Abastecimentos, onde a coluna N.Preço do Relatório estava sendo alimentada por Item da Venda, só que atualmente utiliza-se um sistema próprio de fidelidade que identifica o cliente da venda. Agora sendo possível totalizar o Nível de Preço com base nos registros.
Configurações
Ajustes de Configurações em LMC Perdas/Sobras - Apuração de Perda e Sobra no Demonstrativo de Resultados.
Ajuste feito em Configurações de LMC Perdas/Sobras, onde ao alterar a geração das NFes de perda e sobra, pois atualmente é possível gerar uma NFe para vários LMCs com perda e sobra juntos. No qual foi criado uma Tabela “lmc_nota”, vinculada a tabela “Lmc”, juntamente com a criação de mais duas colunas : “Nota de perda” e “ Nota de Sobra”.
Fiscal
Ajuste de Fiscal em Sped Contribuições - Registro D500 Nota de Serviço de Telecomunicações.
Ajuste feito em Fiscal em Sped Contribuições, onde ao gerar o registro D500, não estava se reproduzindo. No qual agora esse erro não ocorre mais, quando ao marcado a flag “Escriturar entradas não tributadas pelo PIS/COFINS”, todas as notas são carregadas.
Ajuste de Fiscal em Sped Contribuições - Registro M400/M800 - CST de Pis e Cofins - 01
Ajuste feito de Fiscal em Sped Contribuições, onde os registros M400/M500 não poderiam ser preenchidos com a CST 01, e estava sendo possível.
Contábil
Ajustes em de Contábil em Contabilização - Título a Pagar
Ajuste feito de Contábil em Contabilização, no qual atualmente, o sistema não faz a contabilização do financeiro por centro de Custo, ao registrar um título a pagar, o usuário pode ratear o financeiro em 2 ou mais centro de custos. Quando for contabilizado o lançamento a débito que será o fornecedor ou a despesa, será gerado na mesma conta vários débitos.
Ajustes de Contábil em Contabilização de Cheque a Receber - Recebimento entre Filiais.
Ajuste de Contábil em Contabilização de Cheque a Receber, onde atualmente, a contabilização do cheque se realizava somente na filial que originou o cheque para Provisão e Quitação, no qual é possivel contabilizar a baixa do cheque a receber na filial que quitou o cheque.
Integrações
Implementação de Integração - BR Mania
Implementado integração de BR Mania, com Envio de vendas, Envio de vendas no Mês, Envio de estoque Final, Envio de estoque a Nota.
Correção
https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24107
https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24096
https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24095