webPosto 24.7.1

Cadastros

Ajuste - Produtos - Não permitindo fixar código da Natureza da Receita em Branco para CST 05.

Efetuado ajuste no qual será permitido salvar o cadastro do produto somente quando:

• O campo “cod.nat.rec” estiver em BRANCO usando CST SAÍDA PIS 05 / CST SAÍDA CONFINS 05 no mesmo cenário que o CST’s 01 e 49.

• Manter notificação de “Código Natureza da Receita não informado” quando o campo estiver em branco usando CST SAÍDA PIS 05 / CST SAÍDA CONFINS 05;

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Ajuste - Auditoria de Tributos - Filtro de SubGrupos

Ao efetuar uma consulta pelo grupo de produtos, a quantidade de itens normalmente é muito grande, com isso não se consegue efetuar todos em uma consulta, sendo necessário que seja selecionado de pouco em pouco. Com isso foi criado o Filtro de SubGrupo.

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Ajuste - Clientes - Alterar Mensagem de advertência

Efetuado ajuste no qual ao inserir um novo centro de custo e não é colocado uma descrição, o sistema apenas informava “descrição não informada”, sem identificar ou direcionar que não foi preenchida, com isso foi ajustado para que a mensagem de advertência exiba “Descrição do centro de custo não informada”.

Melhoria - Produto - Gerar título a pagar para RPS

Melhoria feita no qual atualmente o cliente lança suas vendas de recarga de celular/ingressos através da rotina de serviços no PDV, o mesmo gostaria que nesse momento do lançamento o sistema já fizesse o lançamento de uma conta a pagar, pois a maioria dos serviços vendidos são serviços de terceiros, em que o posto ganha ou não alguma comissão, com isso foi implantado checkbox para Gerar título a pagar referente ao RPS gerado no PDV, criado dois campos de valor fixo e valor (%) e campo para selecionar o fornecedor.

Melhoria - PDV - Incluir no Grid a coluna com o tipo de PDV

Melhoria feito, no qual foi incluso no grid da tela de Cadastro de PDV a coluna com o tipo de PDV (Pista, Conveniência, Troca de Óleo, Lava Jato, Mobile e Escritório).

Melhoria - Comissão - Implementar alteração de comissão para mais de uma filial

Melhoria feita no qual hoje só é possível fazer alteração de comissão em uma filial por vez, com isso foi implementado na tela de comissão para que seja possível o usuário fazer a alteração em mais de uma filial.

Melhoria - PDV - Configurações - Chave de configuração FlyPay

Melhoria feita no qual, o Flybank é uma empresa que oferece soluções de pagamento digital, incluindo maquininhas de cartão e serviços para e-commerce. Um dos sócios da FlyBank possui 27 postos que utilizam o sistema WebPosto e desejam utilizar a solução de pagamentos Flybank. Além de atender a esses 27 postos, essa integração visa alcançar outros clientes em potencial que utilizam o WebPosto, com isso foi implementado a chave TEF - Tipo de Gerenciador TEF - FLYPAY.

Melhoria - Prazos - Cupom de sorteio

Melhoria feita no qual, o Cliente efetua seus sorteios, e não quer que alguns prazos entrem no mesmo, citado como exemplo o mesmo vende para prefeitura que efetua seus pagamentos em promissórias, este é um prazo que o mesmo não quer que seja atribuído no sorteio, e com isso foi implementado um checkbox para definir se o prazo entra nas configurações de sorteio ou não.

Movimentos

Ajuste - Nota de Entrada - Pedido de compras - Permissão para salvar nota diferente do pedido de compras

Efetuado ajuste em Pedido de compras de Nota de entrada, no qual foi implementado dentro de Administração em perfil, uma configuração para percentual para as notas de entrada com diferença de pedido de compras. Também foi criado uma coluna para valor total de cada item pedido para exibir o total de item do pedido.

Ajuste - Visualizar Vendas - Criado opção para alterar venda de caixa

Efetuado ajuste no qual, quando o cliente faz uma configuração errada no PDV, ou o usuario fecha o caixa errado. E é necessario fazer a alteração das vendas de um caixa para outro, com isso na opção de Modificar em lote foi colocado 2 opções Alterar cliente, que vai abrir a tela atual, e a nova opção Alterar caixa, na opção para alterar venda de caixa, irá abrir uma tela similar a tela de alteração de cliente, porém com as opções de selecionar caixa de origem, e caixa de destino e data fiscal e ao Fazer a alteração do caixa o sistema deve fazer a alterção do caixa da venda, do financeiro da venda, e a data de movimento do financeiro.

Melhoria - Reajustar - Contagem de Estoque - Adição de Layout coletor de dados.

Melhoria feita no qual foi implementado novos campos dentro de reajustar na exportação de arquivo do coletor de dados. Foram adicionados: Unidade de medida, Preço de Custo, Preço de venda, Código do grupo de produtos, descrição do grupo de produtos.

Melhoria - Financeiro - Notas a Pagar

Melhoria feita no qual foi implantado no relatório filtros com todas as opções de Tipo de lançamento disponíveis no lançamento do título a pagar para listar no relatório os registros conforme o tipo selecionado no lançamento do título e também foi incluso opção de Agrupamento por “Tipo de Lançamento”

Ajuste -Entrada - Validação de reajuste de estoque

Efetuado ajuste no qual O usuário faz uma contagem de estoque agora, e posteriormente um outro usuário altera uma nota ou inclui uma nova nota de entrada. Após a inclusão ou alteração da nota , o estoque não assume a quantidade definida na contagem de estoque, com isso foi criado permissão na entrada da nota, para que não deixe salvar a nota com reajuste de estoque com data posterior a data da entrada da nota.

Melhoria - Entrada da Nota - Pedido de compras - Realizar ajustes na rotina de pedido de compras

Melhoria feita no qual, alguns casos a nota emitida com mais de um registro do mesmo produto, ao importar o pedido de compra em uma nota com um mesmo item listado mais de uma vez, o sistema está somando seus valores e repetindo essa informação na quantidade de vezes que este produto aparece na nota. Com isso, foi realizado uma otimização na rotina de pedido de compras a fim de permitir que os descontos e despesas da nota fiscal sejam editados.

Ajuste - Movimentos - Cte - Importação Peso Bruto e Peso Líquido

Efetuado ajuste, no qual ao fazer a importação da XML ou vinculo da nota fiscal via sistema na emissão do CTe onde que no XML possui os campos de Peso Bruto (PesoB) e Peso Líquido (PesoL), não importar os valores para campos de Peso Bruto e Peso Base Cálculo e os campos não permitem preencher o peso com casas decimais.

Ajuste - CTe - Sempre colocando valor do frete na Nota de Entrada

Efetuado ajuste no qual ao lançar um CTe, vinculando a uma nota de entrada, o valor do Frete lançado no CTe está indo para nota de entrada automaticamente. com isso foi ajustada que ao lançar um CTe, vinculando a uma nota de entrada, o valor do Frete lançado no CTe está indo para nota de entrada automaticamente.

Nota e configuração de custo.

CTe - Transporte Próprio

CTe - Prestação de Serviço

Ajuste - Nota de Entrada - CTe - UF e Município de destino

Efetuado ajuste no qual, ao dar entrada em documentos fiscal do tipo Conhecimento de Transporte, modelos [07,08,57,67], na aba: Dados do Transporte, só tem um campo para UF e Município. Porem, para CTe, temos duas informações: UF e Município do Origem, UF e Município de Destino, com isso foram criados estes campos para suprir as necessidades.

Melhoria - CTe - Embarcações - Modal aquaviário no Dacte

Melhoria feita no qual a Revenda do Amazonas trabalha com modal aquaviário, pois a mesma é muito utilizada nas Regiões do estado, nosso sistema faz a emissão de CTe para o aquaviário, porém devido a falta de algumas informações no Dacte, o mesmo não está querendo fazer o uso do sistema, com isso com implementado informações adicionais.

Melhoria - LMC - Configuração de LMC Automático - Criar opão para o LMC do final de semana

Melhoria feita no qual, os clientes que no final de semana o escritório não trabalha, quando chega o combustível, a entrada desse combustível no sistema só é feita na segunda feira. E se a rotina do LMC rodar no sábado e domingo, acaba ficando com os valores errados e obrigando o usuário a excluir o LMC do final de semana para que seja possível lançar as notas de entradas, e com isso foi criado a opção na configuração do LMC Automático, para Gerar o LMC no final de semana. Com padrão Marcado.

Ajuste - MDF-e - Ao realizar exclusão consultar se a nota existe na Sefaz

Efetuado ajuste no qual, o MDF-e esporadicamente algumas notas ao realizar o envio é emitida para a Sefaz, porém aparentemente não tem o retorno da Sefaz, assim no sistema mantém com status em “DIGITAÇÃO”, com isso o cliente consegue realizar exclusão e posteriormente ao criar um novo MDFe e enviar causa erros de duplicidade de chave de nota e não conseguindo realizar o encerramento de MDF-e pois a nota não consta mais no sistema porque foi excluída, com isso Ao realizar a exclusão de um MDF-e o sistema realizar a consulta, se a nota consta na Sefaz, assim como é feita a consulta na tela de NOTA DE SAÍDA.

Melhoria - Entrada - Aba pedido de compras - Permissão para salvar nota diferente do pedido de compras.

Melhoria feita no qual, o solicitante utilizava bastante o pedido de compras em seu sistema anterior, e tinha a possibilidade de aceitar diferenças em percentuais, o mesmo deseja essa melhoria para a tela do pedido de compras dentro de notas de entrada, com isso foi implementado uma configuração para Percentual para as notas de entrada com diferença do pedido de compras.

Ajuste - Saída - Enviar tributação de CST para a simples Nacional com produtos monofásicos

Efetuado ajuste, no qual hoje devido e regras de validação para construção do XML, o tributos de CST/CSOSN estão sendo preenchidos para simples nacional sempre como CSOSN, porém devido a nova validação implementada na nota técnica NT 2023.001v1.20 , é possível que postos que ainda utilizem regime Simples Nacional enviem vendas de combustível com CST 061, não caindo assim na rejeição prevista na mensagem 590 (Exceção criada N12-20), com isso foi ajustado que se a filial estiver como SIMPLES NACIONAL e o CST utilizado para emissão contemplar os cst’s 02, 15, 53, 61, os mesmos devem ser utilizados para preenchimento dos tributos dos itens, em vez de emitir com CSOSN.

Financeiro

Ajuste - Vale de cliente - Recebimento do tipo “Transferência” não permite editar taxa.

Efetuado ajuste no qual ao inserir um Vale de Cliente e selecionar a forma de recebimento Transferência, o sistema não permite editar o campo “taxa”, com isso foi ajustado a rotina para a funcionalidade do campo “taxa”.

Ajuste - Títulos a Receber - Recebimento por transferência bancária não destacando acréscimo/desconto no movimento de conta

Efetuado ajuste no qual ao receber duplicata com acréscimos/descontos com transferência bancaria não estava sendo destacado os valores dos mesmos no movimento de conta, com isso foi ajustado que ao fazer recebimento de um título a receber por transferência bancaria, e o mesmo tiver acréscimo ou desconto, irá gerar o movimento de conta com 1 registro para acréscimo e 1 para desconto, somente quando o recebimento do titulo tiver Acréscimo ou Desconto.

Melhoria - Financeiro - Título a Receber - duplicata - Movimento Remessa

Melhoria feita no qual, ao selecionar qualquer uma das quatro opções: Pedido de Baixa, Alteração de Vencimento, Protestar e Negativar, registre na duplicata para visualizar qual das duplicatas foram geradas a rotina de enviado para remessa, onde hoje não é possível saber. Com isso, foi implementado no grid a coluna com a descrição “Movimento Remessa”.

Ajuste - Conciliação Financeira - Título a Pagar

Efetuado ajuste no qual ao selecionar uma movimentação no extrato sendo ela uma conta paga, e clicar em conciliar( na próxima tela escolher a opção 'Titulo a Pagar'). Temos a opção de data que deve ser pesquisado ” Vencimento - Movimento - Pagamento “, Porem quando utilizamos o filtro de Pagamento o sistema não esta trazendo nenhum titulo pago. Com isso, foi implementado uma consulta para que seja trago na tela os documentos quitados do título a pagar.

Ajuste - Título a Receber - Retorno da Remessa

Efetuado ajuste no qual ao processar o retorno de remessa de boleto, o sistema estava gravando no movimento de contas um usuário aleatório. Com isso, ajuste feito ao processar a baixa do retorno de cobrança bancaria utilizar como usuário responsável pelo processo da baixa o usuário “IntegraWeb“.

Ajuste - Faturamento - Não está sendo permitido realizar o Faturamento com o Bloqueio de Período

Efetuado ajuste no qual, ao realizar o faturamento do Cliente onde os cupons estejam com data de movimento em um período fechado o sistema não está permitindo gerar a NFe de acobertamento indicando que o Bloqueio de Período está lançado no sistema e com isso, em Faturamento Simplificado foi permitido gerar a NFe de acobetamento pela tela por todos os fluxos conforme abaixo:

1. Aba Título, pela função “Envio Simplificado”;

2. Aba Duplicata, pelos botões “Avançar”, “Envio Simplificado” e “Envio e Impressão”;

3. Aba NFe, pelo botão “Envio Simplificado”

Ajuste - Financeiro - Contas a Pagar - Título - Pago - Gravar pessoa no movimento de conta

Efetuado ajuste no qual, na grid da tela de Mov. Contas não é possível saber qual foi o fornecedor do titulo pago, com isso ao efetuar o pagamento do Título a Pagar, deve gravar as informações (tipo pessoa e código pessoa) na tabela financeiro.conta_movimento.

Melhoria - Títulos a Pagar - Remessa Retorno - Criar tipo de lançamento covênio

Melhoria feita no qual atualmente os boletos do tipo convênio não são lidos no sistema, como conta de energia, água, telefone e etc. Com isso foi criado tipo de lançamento covênio suportando linha digitável de 48 dígitos.

Relatórios

Ajuste - Resumo de Estoque - Otimização

Efetuado ajuste para tratar a otimização do resumo de estoque.

Melhoria - Vendas - Análise de Vendas - Visualizar ticket médio

Melhoria feita no qual foi implementado no relatório colunas para apurar o ticket médio de venda.

Ajuste - Clientes - frequência de consumo - Filtro de UF/Cidade. 1023-010919

Efetuado ajuste no qual o relatório não permitia fazer pesquisas buscando por cidade, e com isso foi implementado o filtro de UF e Cidade, criado com padrão false, permitindo multiseleção nos filtros.

Ajuste - Clientes - Preço Especiais - Implementar aumento de seleção da tabela de Preço

Efetuado ajuste no qualo sistema não permite slavar mas de 64 tabelas de preço no relatório de Preços Especiais, com isso no combo de Tabela de Preço, será permitido selecionar todos os registros de combo, com o botão de selecionar todos.

Ajuste - Estoque - Produtos com validade - Implementado filtros

Efetuado ajuste no qual foi implementado no relatório os filtros de produto, grupo de produto, subnível 1,2 e 3, com os filtros ativos e retornando somente o que foi mencionado no filtro e que possui validade.

Ajuste - Relatórios - Clientes - Relações motoristas - Implementado flag´s para exibição de relatório

Efetuado ajuste, no qual foi implementado flag´s no relatório de: Ativo, Inativo e todos, com o padrão marcado: Todos, Ativo: Listado somente motorista ativo, inativo: Listar somente os motoristas Inativos, Todos: Listar todos os motoristas.

Melhoria - Estoque - Relação de Estoque - Produtos aparecendo em estoque que não pertencem

Melhoria efetuado no qual o relatório relação de estoque ao filtrar um deposito, ele trás informações de grupos/produtos que não movimentam o deposito em questão, com isso foi implantado no relatório, parâmetro para trazer apenas os produtos que forem movimentados, com checkbox denominado: “Exibir apenas produtos movimentados no estoque”.

Melhoria - Relatório - LMC/LMP - Implementado novo Relatório Estoque do Medidor

Melhoria feita no qual havia uma necessidade de analisar as informações da medição sem ter que consultar registro por registro, com isso foi implementado relatório com as informações da Medida do dia encontradas em Movimento > LMC e com informações de um período contidas no banco de dados.

Melhoria - Financeiro - Notas a Pagar por conta - Criado novo relatório

Melhoria feita no qual foi criado um novo relatório que possa agrupar por conta bancária, podendo consultar os títulos a pagar com o status de pago e apresentando somente movimentações das contas cadastradas.

Melhoria - Financeiro - Recebimentos - Grupos de Clientes

Melhoria feita no qual, os clientes queriam ter a possibilidade de consultar por grupo de clientes, hoje o mesmo grupos de clientes sendo um deles de prefeitura, então para não ter que consultar um a um, o mesmo faz essa solicitação para agilizar sua consulta, com isso foi implementado campo de busca para Grupo de Clientes, abaixo do campo de Clientes no relatório.

Melhoria - Vendas - Cupons por período - Integrações

Melhoria feita no qual, o webposto não exibe as vendas que foram utilizadas com a fidelidade do 99 ABASTECE (POP), com isso foi implementado no campo de integração, as seguintes fidelidades:

Melhoria - Abastecimento - Incluir legenda não identificado

Melhoria feita no qual foi implementado a legenda Não Identtificado (X) para a coluna BC. Tabela Preço do relatório, afim de agrupar os valores de venda realizados por preset no bico sem que exista uma relação do valor do abastecimento com os Preços A, B ou C do cadastro do produto.

Melhoria - Vendas - Cupons por Período - Filtro de centro de custo

Melhoria feita no qual, solicitante deseja ver no relatório o que foi vendido ordenando por centro de custo, pois o mesmo separa seus departamentos por centro de custo e quer verificar o que foi vendido em cada, com isso foi implementado no relatório filtro para centro de custo.

Melhoria - Financeiro - Notas pagas por conta - Criar coluna de CNPJ do fornecedor

Melhoria feita no qual, o cliente precisa visualizar o cnpj do fornecedor no relatório para melhor identificação dos registros, tendo em vista que existem fornecedores diferentes com o mesmo nome, com isso foi criado uma nova coluna para apresentação do CNPJ do fornecedor.

Ajuste - Estoque - Resumo de Estoque - Otimização

Efetuado ajuste no qual consiste em tratar a otimização do Resumo de Estoque.

Configurações

Administração

Melhoria - Filial - Transformação em layoutcontrol

Melhoria feita no qual foi implantado a tela de filial foi transformada em layoutcontrol

Melhoria - Filial - Transformar em layout control

Melhoria feita no qual a tela de filial foi transformada em layoutcontrol

Utilitários

Ajuste - Fechamento de Estoque - Mensagem de estoque vinculado

Ao efetuar a exclusão de uma linha de fechamento de estoque, em que a mesma esteja vinculado a um inventário de alteração de tributação, a mensagem exibida não traz clareza de onde o mesmo está vinculado, com isso foi tratado a mensagem exibida para : “Não foi possível realizar essa operação, pois está vinculado ao inventário de alteração de tributação, sendo necessário efetuar a exclusão.

Fiscal

Melhoria - Fiscal - Sped Fiscal - Documentos Extemporâneo

Melhoria feita no qual dentro de sped fiscal na aba documentos Extemporâneo, tipo documento não aparece “Sat” para listagem e seleção, com isso foi implantado tipo de documento “sat” ao pesquisar dentro de registro do sped fiscal, quando o filtro estiver selecionado, deve retornar na pesquisa os documentos do modelo SAT (Cupom fiscal) e quando gerar o sped fiscal deve levar esse documento, assim como faz para NFCe.

Melhoria - Movimentos - Notas Fiscais - Cte

Melhoria feita no qual o estado do MT (Mato Grosso), publicou o Convenio ICMS 106/96 (Data de publicação: 13/10/1996, com isso foi implantado parãmetros na aba CTe no Cadastro de Tributo ICMS.

Ajuste - Nota Saída - Alterar validação para cancelamento/Inutilização

Efetuado ajuste no qual quando é feito o cancelamento ou inutilização de NFe, o sistema faz o cancelamento na sefaz e depois tenta cancelar no sistema, porem tem validações no sistema que ocorrem que não permite que a NFe fique cancelada no sistema, causando divergência do sistema com a sefaz, com isso foi alterado a validação do sistema, para verificar se pode fazer o Cancelamento/Inutilização, antes de fazer o processo na sefaz.

Nota com vinculo, o qual não permite cancelamento.

Nota sem vinculo

Melhoria - EDF ICMS IPI - Gerar nota Fiscal de serviço Tomado no registro c100

Melhoria feita no qual, o cliente recebeu uma notificação da prefeitura, cobrando a inclusão das notas fiscais de serviço tomado, para confronto com a declaração DMA do estado BA, com isso foi criado na Tela de geração do EFD ICMS IPI, a flag: Gerar Nota Fiscal de Serviço Tomado, no Registro C100 como modelo 01.

Contábil

Ajuste - Contabilização - Nota Entrada/Nota serviço - Centro de Custo Contábil do produto

Efetuado ajuste no qual o sistema puxa o centro de custo contábil do produto, quando o mapeamento esta configurado com origem contábil , porém não puxa os tributos, apenas valores e com isso foi implementado para que quando o cadastro do produto estiver configurado o campo de Centro de Custo Contábil, deve contabilizar centro de custo.

Melhoria - Contabilização - Revisão Contabilização - Abrir mapeamento de operações ao clicar no mapeamento inserido.

Melhoria feita no qual ao contabilizar é sinalizado qual mapeamento será usado na contabilização do documento porém não é possível saber quais débitos e créditos estão vinculados à esse mapeamento. Com isso, ao clicar no mapeamento dentro do campo “Mapeamento de Operação”, abrirá o cadastro de mapeamento e ao abrir tela de exemplo do lançamento contábil (Tipo da nota de entrada).

Ajuste - Sped Contribuições - Registro M400 e M800 quando o produto não tem código da natureza Receita

Efetuado ajuste no qual, o Produto Utilize o CST Pis/Cofins: (04, 06, 07, 08 e 09) e não tenha o Cód. Nat. Receita, não gera o Registro M400 nem o M800, com isso Apresenta erro de Valores no Sped Contribuições, e com isso foi adicionado um aviso ao clicar em gerar o aviso não podendo Bloquear a Geração do Arquivo.

API

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24984

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24157

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-24984

Correção