Esse manual contempla o passo a passo de como cadastrar o EDI das adquirentes ou empresas de conciliação ao qual o webPosto é homologado:

Para configurar a conciliação de cartões, primeiro é necessário fazermos a solicitação dos arquivos junto a Adquirente que o Posto utiliza.

Solicitação de arquivos EDI

Solicitação de Arquivos Cielo

A solicitação dos arquivos da Cielo é feita através do site, segue o manual com passo a passo:

Manual de Contratação Extrato Cielo

Depois que a Cielo criar a caixa postal, a mesma irá disponibilizar o acesso aos arquivos via um SFTP, onde é necessário enviar estes dados para suporte@qualityautomacao.com, para ser configurado o recebimento destes arquivos no servidor da Quality.

Solicitação de Arquivos Get Net

Para fazer a solicitação dos Arquivos da Get Net, deve-se enviar um e-mail para gtrtef@getnet.com.br

Segue exemplo de texto:

Depois que a Get Net criar a caixa postal, a mesma irá disponibilizar o acesso aos arquivos por meio de um SFTP, onde é necessário enviar estes dados para suporte@qualityautomacao.com, para ser configurado o recebimento destes arquivos no servidor da Quality.
Obs: há a possibilidade da GetNet enviar os arquivos de 2 CNPJ's pra mesma caixa postal.

Validando Conexão 

(essa parte compete apenas ao suporte da Quality Automação) 

Para conferir se os arquivos estão chegando, basta instalar o programa WinSCP e entrar com os dados de acesso que a Adquirente informou.

Open

OBS: depois que baixamos os arquivos da GET NET, movemos os mesmos para uma LIDO, já os arquivos da Cielo e a BIN, depois que é feito a leitura dos arquivos, eles mesmos retiram os arquivos da pasta. 

Depois de conectado no SFTP, do lado esquerdo é exibido os arquivos do seu computador e do lado direito os arquivos do SFTP do cliente.

Open

Solicitação de Arquivos BIN

A solicitação dos arquivos da BIN é feita diretamente com a adquirente, no qual também disponibiliza o acesso ao SFTP.

Depois que a BIN criar a caixa postal, o mesmo irá disponibilizar o acesso aos arquivos por meio de um SFTP, onde é necessário enviar estes dados para suporte@qualityautomacao.com, para ser configurado o recebimento destes arquivos no servidor da Quality.

Caso o e-mail enviado ao suporte seja diretamente do atendimentoedi@fiserv.com, é necessário seguir os passos que constam nesse e-mail para obter as informações em ambiente seguro.

Será disponibilizado o acesso ao SFTP e o certificado.

Baixe o certificado e salve-o na pasta de certificados no servidor: C:\Users\Administrator\Desktop\Certificados

Já o usuário e a senha configure conforme exemplos abaixo:

option batch continue
option confirm off
open sftp://LCYW-EDI00646:Z1:e+plM1@prod-gw-lac.firstdataclients.com:6522 -privatekey="C:\Users\Administrator\Desktop\Certificados\91936855.ppk"
get /available/*.txt c:\TIVIT\
close

option batch continue
option confirm off
open sftp://LCYW-EDI00646:Z1:e+plM1@prod2-gw-lac.firstdataclients.com:6522 -privatekey="C:\Users\Administrator\Desktop\Certificados\91936855.ppk"
get /available/*.txt c:\TIVIT\
close

Solicitação de Arquivos Rede

Já os arquivos da Rede chegam através de um VAN (Uma empresa contratada para fazer o trâmite dos arquivos da Rede). As empresas que a Rede contrata é a Tivit ou a Accesstage.

Caso seja contratado a Tivit, é necessário apenas enviar para o e-mail suporte@qualityautomacao.com o usuário e senha da caixa postal, que será utilizado no cliente

Caso seja contratado Accesstage, não pode criar uma nova caixa postal,  é necessário solicitar que os arquivos caiam na caixa postal 7615920.

Observação: o código de EDI da Rede terá 9 posições.

Comunicação Stone - API

Não é necessário realizar nenhuma solicitação por e-mail, apenas com o Stone Code já é possível realizar o cadastro inserido em Código EDI. E configurar também no cadastro de Administradora os campos da aba EDI.

Após configurado faça a importação manual:

Conciliadora padrão de EDI

Após a liberação de contrato pelo comercial, para configurar a Conciliação de cartão no webPosto é entrar em Configurações > EDI e informar o código EDI e a adquirente que está sendo feito a configuração.

O Código EDI é o código do Posto na Adquirente (caso tenha dúvida do código, é só pedir ao cliente um comprovante de cartão do posto que está fazendo a configuração, e pegar o Código do Estabelecimento). 

OBS: A caixa postal, é apenas para saber de onde estão vindo os arquivos, e não interfere na configuração, recomendamos que se preencha com o usuário da caixa postal. O diretório de importação é utilizado apenas se o cliente utilizar a importação dos arquivos manualmente.
Diferença de Hora: campo para especificar a diferença de horário, e quando tiver preenchido, acrescentar ou diminuir a hora. Ex: Caso preencha com 2, irá acrescentar 2 horas nos cartões, caso coloque -2, irá diminuir 2 horas.

Depois é necessário informar no cadastro de administradoras a Gestora e Administradora de EDI.

Solicitar o ID (Token) do cliente na PagSeguro

Portal para o cliente solicitar o ID: EDI - Electronic Data Interchange

Ao acessar o Portal, em Novas Ativações - EDI, preencher os dados do solicitante.

Após a solicitação dos Dados, necessário responder todo quadro de perguntas sobre a solicitação da Ativação.

• Qual tipo da sua solicitação?; Qual será o destino de envio das informações EDI?; Qual conciliador?; Descrição; Enviar Solicitação

Cadastro do Token no Retaguarda

Em Configurações>EDI necessário o preenchimento do Código Edi e Adquirente. Foram implementadas alterações, tornando Token fixo (b82ffbac74c84158a13937db9851bc31)

Integração com Equals

Conciliação de Cartões com a Equals, realizando as importações das transações de vendas. Sendo necessário preencher o Código Edi com o Token, campo Caixa Postal com o e-mail, e Adquirente preencher com EQUALS, todas as informações serão informadas pela Equals.

A Equals envia as informações para a Rede de postos, portanto a configuração acima no caso de uma Rede, deverá ser realizada em apenas uma filial. Para diferenciar as filiais no portal da Equals em Cadastros > Estabelecimentos preencha o campo Estabelecimento com somente os números do CNPJ de cada estabelecimento no início do campo.

No cadastro de Administradoras configure em cada administradora os dados de EDI.

Para importar os registros clique na opção ao lado de Importação manual. Observação: para casos de contrato com a Rede de postos basta importar na filial onde foi feita a configuração EDI.

Conciliação via Concil

Para configuração da conciliadora Concil, basta preencher o mesmo Código EDI e Caixa Postal para todas as filiais.

Conciliação via Safrapay

Em Configurações > EDI preencha o Código Edi com o CNPJ (somente números) e a Adquirente como Safrapay. Os arquivos deverão ser importados manualmente.

Conciliação via InovePay

Em configurações > EDI, selecione a Adquirente “INOVE”, clique nos três pontos e informa o Código Edi e a Caixa Postal com o ClientID e SecretKey fornecidos pela Administradora.