webPosto 25.1.1

Cadastro

Ajuste - Produtos - Inclusão de kits variáveis

Efetuado ajuste no qual, o sistema hoje não permite cadastrar o kit com o próprio kit como insumo, porém é necessário melhorar a mensagem de retorno e permite cadastrar um produto do tipo KIT e ter como insumo um KIT variável. Com isso foi corrigido para que retorne mensagens ao tentar cadastrar: Produto do tipo kit com o próprio produto como insumo, Sistema deve bloquear ao tentar selecionar um produto onde ele é um kit com itens variáveis, e ao realizar a alteração de um produto para kit e preecher com itens variáveis, deve validar se ele pertence a um kit como insumo e não deve permitir salvar a alteração.

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Melhoria - Cadastro de Tributos - Coluna Referência

Melhoria feita no qual foi implementado o detalhamento do “Cadastro de tributos ICMS” e “Cadastro de tributos PIS e COFINS”, a Consulta de “Cadastro de Tributos ICMS” e “Cadastro de tributos PIS e COFINS”, com a criação da nova coluna, necessário garantir que esse novo campo no banco seja obrigatório e que o valor dessa coluja seja preenchido de forma sequencial única por rede. Se necessário, implementar um script de banco de dados para garantir o preenchimento dessa informação para todos os registros já cadastrados.

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Melhoria - Produto - Vínculo Selcon

Melhoria feita no qual, ao vincular um produto ao SELCON a partir do cadastro de produto, vincular a SELCON a todas as filiais que tem selcon e que estão vinculadas ao produto e foi implementar/Testar também o cenário de vínculo posteriormente a uma filial que tem SELCON, verificar se está vinculado o cadastro de produto nessa nova filial.

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Movimentos

Ajuste - Troca de Preço - Estoque

Efetuado ajuste, no qual foi implementado para mostrar o estoque do produto na troca de preço com a soma das filiais selecionadas na tela de trás, e aumentado o tamanho da tela.

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Melhoria - Saída - Implementar excluir itens selecionados

Melhoria feita no qual, ao selecionar uma nota de devolução que possui vários itens, o sistema permite selecionar todos, mas não permite excluir mais de um item selecionado de uma só vez. Com isso, foi implementado funcionalidade para que seja possível excluir mais de um de item na nota de saída.

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Melhoria - Nota de Serviço - Informações de pedido de compras

Melhoria feita no qual ao lançar uma nota de serviço, e vincular um pedido de compras que possui as informações de Titulo a pagar anexados ao Pedido, assim como as informações complementares, o sistema não esta levando os documentos anexados para o lançamento do titulo a pagar, e não esta importando as informações complementares do pedido de compra para a nota de serviço, conforme ocorre ao lançar uma nota de entrada. Com isso, ao vincular um pedido de compras a uma nota de serviço, o sistema importa as observações inclusas no Pedido para a aba de Informação Complementar da nota de serviço.

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Melhoria - Pedido de Compras - Informar na Previsão de Compra o melhor preço por vencimento

Melhoria feita no qual, foi implementado para ser trago o fornecedor e menor preço dos dados imputados na tela de cotação de preço ao realizar a consulta da sugestão de compra. Levar em consideração a data de vencimento.

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Melhoria - Nota de Entrada - Manifestação - Criado coluna Tipo ( Combustível/Produto).

Melhoria feita no qual, para grandes redes grandes, o setor de central de notas, deve haver pessoas distintas para Entrada de Produto e Combustível. O que faz, com que se torne necessário que na tela de Manifestação de Nota, o usuário possa identificar de forma rápida, se a nota é de compra de Combustível ou de Produto. Com isso, na tela de manifestação de entrada, foi criado uma coluna Tipo Produto.

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Melhoria - Nota de Saída - Estorno de NFe com vínculo ao pedido TRR

Melhoria efetuada no qual ao fazer um estorno de NFe vinculada ao Pedido TRR, esse pedido fica com status de faturado e não limpa o vinculo com a NFe, assim o usuário não consegue utilizar novamente o pedido. Com isso, ao efetuar um estorno de uma NFe que possui vinculo com um pedido TRR, tem que atualizar o pedido da seguinte forma.

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Melhoria - Reajuste - Perfil para reajustar estoque

Melhoria feita no qual, o cliente precisa criar uma condição no perfil de usuário para que no reajuste de estoque possa selecionar o que o usuário do perfil selecionado possa reajustar, onde poderá alinhar que tipo do reajuste o usuário poderá realizar, se o perfil irá emitir NFe obrigatoriamente ou não. Com isso, foi inserido aba com a descrição.

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Melhoria - Nota de entrada - Item - Vencimento e lote

Melhoria feita no qual, ao dar entrada na NFe com produtos que possuem informação de vencimento, lote e quantidade de cada lote no XML deverá ter o controle de validade e de lote e quantidade por lote pelo xml.

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Financeiro

Ajuste - Movimento de Contas - OFX

Efetuado ajuste no qual, ao abrir o OFX está vindo uma outra conta vinculada.

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Ajuste - Nota de Entrada - Lista de Produtos Inativos - Permissão

Efetudo ajuste no qual, na QP-27924 foi inclusa uma tela de “Lista de Produtos Inativos” para permitir ao usuário a ativar os produtos. Nesta tela que está sendo apresentada, deve verificar se o usuário logado possui permissão para poder “Ativar”. Nessa mesma tela, incluir as colunas “preco de custo”, “preço de venda” e “código de barras”. Com isso, foi verificado permissão para ativar produtos e incluso novas colunas.

1 - Realização do fluxo até a tela de Lista de Produtos Inativos:

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2 - Tela de Lista de Produtos Inativos:

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3 - Comparação dos dados do produto:

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4 - Tela de Permissões.

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5 - Comportamento ao habilitar e desabilitar a flag:

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Ajuste - Cartões a Receber - Conciliação de cartões

Efetuado ajuste para que ao abrir tela de conciliação de cartão com mesma data da tela de cartão, passando os parâmetros da tela de trás para a tela da frente.

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Melhoria - Faturamento Simplificado - “Marcar Todos”.

Melhoria feita no qual, foi adicionado o “Marcar todos” no título do faturamento simplificado.

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Melhoria - Título a Pagar - Pix API Santander

Melhoria feita no qual, ao efetivar um pix e ele tenha sido registrado no dia anterior, mandar o registro novamente. Com isso, corrigido para conseguir efetivar pix que foi enviado na remessa do dia anterior.

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Ajuste - Título a Pagar - Pagamento em Lote Dinheiro - Permitir fazer Pagamentos de outras filiais

Efetuado ajuste no qual, não estava sendo possível fazer um pagamento em lote dinheiro de títulos de outra filial, quando não está configurado Matriz no cadastro de filiais, com o retorno de mensagem: ”Filial logada não é filial ou matriz do(s) titulo(s) selecionados”. Com isso foi corrigido para que: Caso não tenha Matriz selecionada no cadastro de filial, deve permitir fazer o pagamento do titulo a pagar da filial diferente da logada, e o movimento de conta deve ser gerado na filial do título.

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Ajuste - Fechamento de Caixa - Mudanças na rotina de recebimentos automáticos dos cartões.

Efetuado ajuste no qual, a rotina de conciliação de cartão automática e recebimento de cartões automático estão com o gatilho quando é aberto fechamento de caixa do dia desejado, e que o caixa esteja com status de fechado. Porem o recebimento dos cartões pode ser feito no dia atual, e no dia atual sempre vai ter um caixa em aberto. Ou seja a rotina nunca vai fazer o recebimento no dia corrente. Com isso, foi implementado 3 ajustes: Removido recebimento de cartões automático ao selecionar o fechamento de caixa; Criado BAT para que em horários determinados a rotina de recebimento automático execute o recebimento do dia atual e dos 3 dias anteriores; e Inserido opção de forçar recebimento de cartões de um dia específico em webPosto > Utilitários > Cartões EDI pendente > Recebimento com a descrição “Forçar Recebimento”;

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Melhoria - Título a Receber - Duplicata - Webhook dos eventos de quitações de contas a receber

Melhoria feita no qual, foi validado se possui contrato ativo, e implementado webhook do endpoint: INTEGRACAO/TITULO_PAGAR

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Ajuste - Cartão a Receber - Conciliação - Adequar quantidade de caracteres do campo de autorização.

Efetuado ajuste no qual, ao conciliar registros pix, cujo a autorização está incorreta no sistema, ao salvar, o sistema ainda exibe o campo AUTORIZAÇÃO destacado como divergência em laranja. Com isso, foi realizado correção a rotina de forma que o sistema aceite a informação com 32 caracteres vinda da conciliação EDI, alterando o cartão lançado no sistema e o conciliando.

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Melhoria - Fechamento de caixa - Aba despesa - Campo centro de custo

Melhoria feita no qual, foi Inserido campo centro de custo na aba de despesa, onde será possível na despesa integrada alterar o centro de custo já vinculado para outro desejado.

Melhoria - Conciliação de Cartão - Exclusão de cartão V2

Melhoria feita no qual, nos testes da QP-29073 a opção de “Conciliar e Excluir/Inserir os cartões manuais”, Só conciliou os cartões, mas não excluiu os cartões manuais não conciliados. Com isso, foi criado a conciliação automática.

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Ajuste - Título a Pagar - Capturar comprovantes API Santander

Efetuado ajuste no qual, a Impressão do comprovante de API, foi adicionado fornecedor e dados bancários, no qual deve gerar mais de 1 lote de pagamento.

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Melhoria - Título a Pagar - Botão para importação de DDA Via API.

Melhoria feita, no qual, foi incluso botão para forçar importação do registro DDA, criado botão para importação via API, e implementado botão para consultar log.

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Melhoria - Conciliação Financeira - Opções de exportação

Melhoria feita no qual, o cliente solicitou um relatório que mostre os registros conciliados e não conciliados em relação ao arquivo OFX importado manualmente na conciliação bancária, o mesmo utiliza para controle e acompanhamento com os relatórios. Com isso, foi implementado opções de exportação do resultado da grid para excel e PDF.

• Excel

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• PDF

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Melhoria - Título a Receber - Json de envio e Retorno da API Santander

Melhoria feita no qual, deverá ser gravado Json de envio e retorno do Santander Via API. Com isso, foi criado campo para gravar Json de envio, e campo para gravar Json de Retorno.

Usuário comum:

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Usuário suporte:

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utilizando os botões:

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Melhoria - Título a Receber - Json de envio e Retorno da API Banco do Brasil

Melhoria feita no qual, deverá ser gravado Json de envio e retorno do Banco do Brasil Via API. Com isso, foi criado campo para gravar Json de envio, e campo para gravar Json de Retorno.

Usuário comum:

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Usuário suporte:

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utilizando os botões:

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Melhoria - Título a Receber - Json de envio e Retorno da API Sicoob

Melhoria feita no qual, deverá ser gravado Json de envio e retorno do Sicoob Via API. Com isso, foi criado campo para gravar Json de envio, e campo para gravar Json de Retorno.

Usuário comum:

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Usuario suporte:

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utilizando os botões:

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Melhoria - Título a Receber - Duplicatas - Envios - Boleto/Fatura/Anexos - Envio de XML

Melhoria feita no qual, atualmente no envio através de boleto/Fatura/Anexos, o xml não está sendo encaminhado. Com isso, foi implementado envio de xml ao enviar duplicatas por Envios > Boleto/Fatura/Anexos, e o comportamento de envio de múltiplos XMLs funciona igual a rotina de origem referenciada.

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Melhoria - Título a Receber - Gravar Json e Envio e Retorno da API Inter

Melhoria feita no qual, foi gravado Json de envio e Retorno do Inter Via API. Com isso, foi criado o campo para criar o campo para gerar Json de envio e retorno do Inter via API, e criado campo para gravar o Json de Retorno.

Usuário comum:

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Usuário suporte:

utilizando os botões:

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Relatórios

Melhoria - Sugestão de Compras Produtos - Filtro de multiseleção de produtos

Melhoria feita no qual, foi incluso filtro de multiselão de Produtos, no relatório de Sugestão de Compras de Produtos.

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Melhoria - Relatórios Personalizados - Sobras e Faltas de Caixa

Melhoria feita no qual, no relatório personalizado de sobras e faltas de caixa foi implementando do datasource para ser exibido a observação.

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Melhoria - Relatórios Personalizados - Resumo de Vendas

Melhoria feita no qual, o cliente deseja um relatório personalizado do resumo vendas (Ipiranga), que ao invés de consultar por negócio o mesmo deseja efetuar a consulta por centro de custo de venda. Com isso, foi implementado um relatório personalizado baseado no relatório de Resumo de Vendas Ipiranga.

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Ajuste - Fiscal - Livro de Registro de Apuração de ICMS

Efetuado ajuste no qual, foi implementado alguns ajustes como: Agrupar os valores por CFOP e colunas, guias de recolhimento, local do relatório, e foi criado um novo quadro chamado de resumo de alíquotas.

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Melhoria - Fiscal - Apuração PIS/COFINS

Melhoria feita no qual, foi criado o relatório de apuração PIS/COFINS.

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Ajustes - Relatório Personalizado - Relatório Ficha de Movimentos para simples conferência de Saldo Físico.

Efetuado ajuste no qual, devido a implementação da QP-26946, irá gerar produto movimento para combustíveis, porém a tratamentos nos relatórios para não apurar os combustível que tem informação na tabela de Produto Movimento. Com isso, foi criado o relatório para apurar produto movimento de combustível.

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Administração

Melhoria - Filial - campo de sigla da filial

Melhoria feita no qual, foi criado o campo de sigla da filial.

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Melhoria - Permissões - Editar cartão vinculado

Melhoria feita no qual, agora o sistema permite ou não que o cliente edite o valor do cartão, exibindo uma mensagem clara caso o valor bruto inserido seja maior do que o valor atual, informando que essa alteração não é permitida.

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Melhoria - Ativo Imobilizado - Saldo Inicial

Melhoria feita no qual, o webPosto passou a depreciar o ativo imobilizado, permitindo assim a contabilização dessa depreciação. Porem, para que isso ocorre, o webPosto obriga que seja vinculado a nota fiscal de entrada no Ativo Imobilizado. Portanto, quando um cliente cadastra seus Ativos no webPosto, muitas vezes ele possui Ativos Imobilizados de longa data, logo sua Nota de Entrada não está registrada no webPosto. Impossibilitando o processo de depreciação e contabilização desses Ativos Imobilizados. Com isso, foi criado:

1. Flag Implantação de Saldo;

2. Campos em banco de dados, no registro do ativo imobilizado;

3. Cálculo de depreciação

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Melhoria - Integração - BRMania - Padronização dos Bandeirados

Melhoria feita no qual, foi feito uma atualização da base da BR Mania.

Fiscal

Melhoria - GIA

Melhoria feita no qual, a geração da GIA, no sistema webPosto, o arquivo gerado está levando a informação da Base de Calculo e Valor do ICMS, para Notas Fiscais de acobertamento. Com isso, foi criado flag na tela de geração de GIA para zerar Base de Cálculo e Valor de ICMS.

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Ajuste - Sped Contribuições - Registro M400 e M800

Efetuado ajuste no qual, no SPED Contribuições, os Registros M400 e M800 são responsáveis pela informação das Receitas Isentas, ou seja, Vendas que não são tributados pelo PIS/COFINS. O Registro M400 detalha por CST essa informação para o PIS e o M800 para o COFINS. Todas as vendas realizadas nos CSTS (04, 06, 07, 08 e 09) devem, obrigatoriamente, serem geradas nos registros M400 (PIS) e M800 (COFINS). Com isso, foi corrigido para que na geração do arquivo Sped Contribuições as informações do Registro C170 deveram ir completa para o Registro M400 e M800 independentemente se não tiver o Código de Natureza da Receita, configurada no produto.

Melhoria - Sped Fiscal - Registro C170

Melhoria feita no qual, ao gerar o SPED Fiscal, Ao gerar o Registro C170 para Nota de Entrada de um ativo imobilizado , o webPosto está levando para o campo código do item, , o código do Ativo Imobilizado. Porém na Nota de Entrada, o código do produto é outro. Com isso:

1 - Ao gerar o Registro 0200, sempre levar o código do produto mesmo que seja o ativo imobilizado.

2 - Ao gerar o Registro C170, não levar o código do Ativo Imobilizado, mas sim o código do produto.

3 - Ao gerar o Registro G140, não levar o código do Ativo Imobilizado, mas sim o código do produto.

Ajuste - Sped Fiscal - Registro C191

Efetuado ajuste no qual, no sped Fiscal, não gera o registro C191- INFORMAÇÕES DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP – NA NF-e/NFC-e (CÓDIGO 55/65). Este registro tem por objetivo prestar informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), constante na NF-e. Os valores deste registro são meramente informativos e não são contabilizados na apuração dos registros no bloco E. A obrigatoriedade e forma de apresentação de cada campo deste registro deve ser verificada junto às unidades federativas. Com isso, foi criado o registro C191 do sped Fiscal para apenas as Notas de Saída odelos 55 e 65, exceto Saída do Tipo = Entrada.

Implementação da Flag Registro C191 e Parâmetros utilizados:

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Contábil

Melhoria - Plano de contas Contábeis - Plano de Contas Referencial

Melhoria feita no qual, no processo de configuração das contas contábeis no Cadastro de Plano de Contas, ao vincular as contas contábeis às contas referenciais da RFB, observa-se uma significativa perda de eficiência. Para realizar o vínculo, é necessário acessar o cadastro de cada conta contábil e selecionar a correspondente conta no campo “Plano de Conta Referencial (RFB)”. Contudo, o sistema apresenta um tempo de resposta elevado para abrir o cadastro de cada conta, variando entre 15 a 30 segundos. Considerando o grande número de contas contábeis em um plano de contas, esse tempo de processamento prolongado resulta em um alto custo operacional, tornando o processo de vinculação das contas contábeis às suas respectivas contas referenciais da RFB excessivamente demorado. Com isso, para otimizar o processo de verificação do vínculo das contas contábeis com o plano de contas referencial da RFB, que irá substituir a coluna Plano de contas, que atualmente reflete o campo Plano de contas Referenciado.

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Melhoria - Configuração - Mapeamento Padrão - Tipo de Lançamento

Melhoria feita no qual, ao realizar a baixa de um cliente utilizando saldo de Pré-Pago, o sistema utiliza apenas o mapeamento contábil configurado no campo "Pré Pago Débito" na tela de Mapeamento Padrão, dentro da opção "Configurações" do módulo contábil. Contudo, existem dois tipos distintos de baixa de Pré-Pago que requerem mapeamentos contábeis diferentes: "Cupom" e "Duplicata". A baixa por cupom é processada na pista, enquanto a baixa por duplicata é gerenciada pelo setor administrativo. Portanto, é essencial que cada um desses tipos de baixa utilize um mapeamento contábil específico. Com isso, foi adicionado dois novos tipos de lançamentos na tela de mapeamento padrão.

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TRR

Melhoria - Movimentação - Pedidos - Selecionar produtos com código de ANP preenchidos

Melhoria feita no qual, por meio da QP-13302, é permitido selecionar produtos com código ANP no aplicativo para os pedidos do TRR, porém no retaguarda só é permitido produtos do tipo Combustível. Atualmente as vendas feitas pelo o aplicativo na alocação dos tanques está considerando os produtos, sendo que deveria considerar apenas combustíveis e não está registrando saída do estoque dos produtos, e também os pedidos feito pelo AppTRR com item do tipo Produto está sendo vinculado ao tanque e quando se retirar o bordero da alocação dos pedidos eles saem junto do compartimento do tanque. Com isso, foi permitido:

1. Na geração do pedido do TRR produtos com código de ANP preenchidos.

2. Na Alocação do pedidos no tanque deve considerar somente os produtos do tipo Combustível, dispensando alocação dos tipo produtos nos tanques e ao gerar nota fiscal a partir do pedido de compras, os produtos serão incluídos na nota e gerar movimentação de estoque.

3. Caso o Pedido tenha apenas produtos o mesmo deve entrar com status alocado (cod. 4 na tabela) e na tela exibir com o status “Aguardando Faturamento“. Permitir que seja faturado.

Pedido somente com gasolina:

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Pedido somente com produto:

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Pedido com gasolina e produto:

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API

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-28278

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-28150

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27929

Melhoria Técnica

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-28777

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27990

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-26627

Escopo Faltante

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-27124

https://qualityautomacao.atlassian.net/browse/QP-26844