Gerar o SPED Contribuições

Passo a passo

Vá em Fiscal > SPED Contribuições

Mês/Ano: selecionar o Mês e Ano ao qual o SPED é referente;

Finalidade

Remessa do arquivo normal: é o arquivo gerado dentro do mês corretamente, normal;

Remessa do arquivo substituto: é o arquivo quando é gerado para retificação de um arquivo.

Critério de Escrituração

Escrituração detalhada: Segue as mesmas tratativas da Não Cumulatividade, sendo que não são enviadas as entradas. Somente são enviadas para o arquivo as operações de receitas pelos Documentos C100/C170 e/ou C180/C181/C185 e F100, além dos demais inerentes a ajustes, retenções, etc.

Escrituração consolidada: Em lugar da escrituração por itens, ou detalhada há a possibilidade da entrega pela forma agrupada, porém com um agravante, pois o detalhamento prevê muitos itens de agrupamento: CST PIS, CST COFINS, Alíquota PIS, Alíquota COFINS, Modelo do Documento, CFOP e Conta Contábil.

Vá em Fiscal > SPED Contribuições selecione as opções detalhadas acima, a Matriz, e a outros registros opcionais. Após isso clique em Gerar.

Open

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Selecione a pasta onde será gerado o arquivo e após isso aguarde. Após a finalização o usuário será notificado.