Gerar SPED Fiscal

Finalidade

O arquivo de SPED Fiscal é um documento digital que contém informações detalhadas sobre a apuração de tributos indiretos, como ICMS, IPI, PIS e COFINS, gerado e transmitido pelas empresas para a Receita Federal e os fiscos estaduais.

O SPED Fiscal deve ser gerado mensalmente, com base nas informações fiscais de cada período de apuração. A obrigação de envio varia de acordo com o regime tributário da empresa e o tipo de imposto, mas geralmente é necessário entregar o SPED Fiscal até o dia 25 do mês seguinte ao período de apuração.

Mais informações em: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/274

Como gerar o SPED Fiscal

Vá em → Fiscal → SPED Fiscal

Em Mês selecione o mês com o período fechado (Todos lançamentos devidos no mês).

Após isso selecione os registros opcionais o mês Inventário e o motivo Inventário, e clique em Gerar.

Após clicar em "Gerar", escolha o local onde deseja salvar o arquivo. Lembre-se de guardar esse caminho, pois o arquivo será armazenado nesse diretório ao final do processo.

Aguarde o sistema gerar o arquivo e, durante esse processo, não feche o sistema.

Após a geração do arquivo, o sistema exibirá uma notificação como a abaixo.

Registros Opcionais

Registro 1300: Movimentação Diária de Combustíveis

Este registro deve ser apresentado pelos contribuintes do ramo varejista de combustíveis (postos de combustíveis), para apresentar informações sobre a movimentação diária de combustíveis (Portaria DNC Nº 26, de 13/11/92, instituiu o LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (LMC), pelo Posto Revendedor (PR), dos estoques e das movimentações de compra e venda de gasolinas, óleo diesel, querosene iluminante, álcool etílico hidratado carburante e mistura óleo diesel/biodiesel especificada pela ANP).

No sistema WebPosto estes registros devem estar devidamente lançados para o período em que se deseja lançar o SPED FISCAL

Antes de gerar e validar o SPED, consulte no link abaixo as regras estaduais aplicáveis à sua empresa.

Regras ESTADUAIS para geração do SPED FISCAL