Nota Fiscal de Entrada

Como dar entrada em uma nota fiscal manualmente

É possível dar entrada de NFe de 2 formas, e de todas as formas é preciso escolher entre Compra de Mercadoria ou de Uso e Consumo.

• A opção de Compra de Mercadoria é utilizada para documentar a aquisição de produtos ou mercadorias pela empresa, é utilizada quando a empresa compra produtos de fornecedores para revenda, documenta a entrada de mercadorias no estoque da empresa;

• A opção de Uso e Consumo não controla estoque e os itens, os quais são dados entrada através dessa forma não aparecem em cadastros de produtos. 

Para dar entrada em uma nota fiscal manualmente é preciso ir em:

• E Selecionar se é uma nota de “Compra de Mercadoria” ou “Uso e Consumo”, preencher todas as informações necessárias.

• Para incluir produtos basta ir em Incluir item, selecionar os produtos e preencher todas as informações, salvar a inclusão de produtos e salvar a nota fiscal. 

Entrada manual

Para dar entrada de NFe manualmente pelo webPosto, basta entrar no menu Movimentos > Entrada, clicar em incluir e preencher com os dados referentes a nota fiscal. 

Open

O próximo passo é clicar em incluir item, para informar os produtos da NFe que está sendo dado entrada.

Open

Importando o XML

Na tela de entrada de NFes, basta clicar em XML - Importações e selecionar o arquivo XML da NFe.

 O Sistema traz preenchido os dados da NFe e os itens, porém é necessário acessar os itens para selecionar o produto cadastrado1 no sistema. 

Através da Manifestação de NFe

Na tela de entrada de NFes, basta entrar na aba manifestação, consultar as NFes de entradas, marcar a NFe que deseja dar entrada e clicar em “Download”. Após isso, basta selecionar um dos eventos da Manifestação e Salvar.

Eventos da Manifestação

Ciência da operação: Neste evento, o destinatário declara ter ciência sobre uma determinada operação destinada ao seu CNPJ ou CPF, mas não possui elementos suficientes para apresentar a sua manifestação conclusiva sobre a operação citada.

Confirmação da Operação: O ato de “Confirmação da Operação” pelo destinatário confirma tanto a operação quanto o recebimento da mercadoria (para transações envolvendo circulação de mercadorias). Em caso de devolução total ou parcial das mercadorias, além do processo padrão de emissão da Nota Fiscal de devolução, também é possível acionar o evento de “Confirmação da Operação”. Ao registrar esse evento, a empresa obtém autorização para baixar a NF-e, conforme indicado no “Serviço de Distribuição”. Importante ressaltar: Após a confirmação da operação pelo destinatário, a empresa emissora fica automaticamente impedida de cancelar a NF-e.

Desconhecimento da Operação: Uma empresa pode acompanhar as operações relacionadas a um CNPJ/CPF específico consultando o “Serviço de Consulta da Relação de Documentos Destinados” ao seu CNPJ/CPF. O evento de “Desconhecimento da Operação” possibilita que o destinatário informe quando não reconhece uma operação específica listada nessa relação, por exemplo.

Operação não Realizada: Em certos cenários, a empresa destinatária pode comunicar que a operação não foi concluída, seja devido à recusa da mercadoria ou outros motivos, inviabilizando a emissão de uma Nota Fiscal de devolução. Esse procedimento possibilita o registro da declaração de Operação não Realizada pelo destinatário, incluindo a justificativa correspondente, quando necessário.

O sistema preenche automaticamente os dados da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e seus itens. No entanto, é essencial acessar os itens para selecionar o produto registrado no sistema.

Selecionar Compra de Mercadoria ou Uso e Consumo

Nos caminhos pela Manifestação ou Importando o XML irá abrir a janela abaixo para selecionar se a NFe é referente a uma Compra de Mercadoria para comercialização ou um NFe de itens para Uso e Consumo.

Importando XML CTe em Lote

Para realizar a entrada de notas e fazer a importação de arquivos XML, foi incluso a opção importar XML CTe em lote, onde será possível selecionar uma pasta com arquivos para serem importados.

Como dar Entrada em uma Nota Fiscal via Arquivo xml

Para dar Entrada em uma Nota Fiscal via Arquivo xml é preciso ir em:

E selecionar o arquivo XML da NFe, o sistema traz preenchido os dados da NFe e os itens, porém é necessário acessar os itens para selecionar o produto que está cadastrado no sistema.

Como dar Entrada em uma Nota Fiscal via Manifestação

Para dar Entrada em uma Nota Fiscal via Manifestação é preciso ir em:

• E consultar as NFes de entradas,  marcar a NFe que deseja dar entrada e clicar em download NFe.

• Irá abrir uma janela perguntando se é compra de mercadoria ou uso e consumo, selecione conforme desejado. O Sistema irá trazer preenchidos os dados da NFe e os itens, porém é necessário acessar os itens para selecionar o produto cadastrado no sistema, depois basta salvar a nota fiscal.

Como dar Entrada em uma Nota Fiscal de Combustível

Continuação de Nota Fiscal de Manifestação.

Ao dar a entrada de NFe de Combustível é necessário informar a quantidade (em litros) que foi inserido de combustível em cada tanque, referente a esta entrada. Basta clicar em “Lançar Quantidade Tanques” na tela de inclusão de itens e cadastrar os valores corretamente. É importante se atentar a data de entrada da NFe para ficar correto no LMC. Depois basta salvar a nota fiscal.

Como dar entrada em uma Nota Fiscal com Rateio de Frete

Para dar entrada em uma nota fiscal com rateio de frete primeiramente é preciso dar entrada no CTe seguindo o mesmo procedimento demonstrado a seguir:

Para dar entrada na Nota Fiscal de Produto com Rateio de Frete é preciso ir em:

• E Marcar a NFe que deseja dar entrada e clicar em download NFe.

• Irá abrir uma janela perguntando se é compra de mercadoria ou uso e consumo, selecione conforme desejado.

• O Sistema irá trazer preenchidos os dados da NFe e os itens, porém é necessário acessar os itens para selecionar o produto cadastrado no sistema.

• Na tela principal da nota de entrada no canto direito inferior no campo “CTe” é possível vincular o CTe anteriormente cadastrado, e é possível definir no campo “rateio por” se deseja que o rateio do frete seja por valor ou por quantidade*.

• Dessa forma o sistema irá ratear de maneira proporcional o frete para todos os produtos de maneira que o custo dos produtos sejam mais precisos. Depois basta salvar a nota fiscal.

Rateio de frete por quantidade quando o sistema não calcula o rateio
Siga os procedimentos normais da entrada da Nfe conforme orientação acima, altere a opção de rateio para quantidade e vincule o CTe em cada uma das notas e salve. Em seguida entre novamente nas notas, clique em algum campo da nota e tecle enter para que ela seja recalculada e salve.

Como Cancelar uma NFe que acabou de ser dada a Entrada

Para cancelar uma Nota Fiscal que acabou de ser dada a Entrada é preciso ir em:

E Clique em excluir, em seguida ela irá voltar para o status pendente na manifestação. 

Como preencher Quantidade e agrupado na NFe de Entrada

Quando preciso dar entrada em uma caixa de mercadoria com 24 unidades, nesse caso a quantidade é 1 (está entrando 1 caixa) e o agrupado é 24 (quantos vem na caixa).

Correções em nota fiscal

Corrigir a quantidade lançada do tanque.

Para corrigir a quantidade de combustível lançada no tanque, acesse a NFe de entra em questão, entre nela para editar e clique no item para editá-lo, em seguida clique em “Lançar Quantidade Tanques”. Então faça o rateio correto informando o valor descarregado na coluna “Qtd/Tanque”. Após clique em “Salvar”
Clicando no botão “Ratear” ocorrerá o rateio dividindo o produto entre os tanques.

Corrigir o estoque.

Para corrigir o estoque onde deu entrada nos produtos, acesse a NFe, abra o item para editá-lo, selecione o estoque correto e salve.

Corrigir o item vinculado ao fornecedor.

Para corrigir o item em que foi dado entrada, acesse a NF, abra o item para editá-lo, clique nos três pontos ao final da linha onde está o nome do produto e pesquise pelo item correto cadastrado no sistema. Depois basta confirmar e salvar.