Nota de Devolução

Para tornar uma Nota de Saída em Devolução, em Movimentos>Saída>Incluir>NFe

Alterar o Tipo para Entrada da nota, e Sim para permitir a Troca do tipo da Nota.

Após, necessário preencher Cliente, CFOP, e aguardar exibir Aba de Devolução.

Ao preencher CFOP, procure orientação da contabilidade responsável pela empresa, para verificar qual o código a ser utilizado.

Para emitir a NFe de devolução o fornecedor também precisa estar cadastrado como um cliente.
Veja como fazer o cadastro rapidamente: Cadastrando cliente a partir do cadastro de fornecedor.

Em Devolução selecionar Nfe que irá alterar para Devolução e voltar para Aba de Dados que será realizado a movimentação da Nota automaticamente.

Em Dados irá exibir nota selecionada, e Salvar.