Faturamento (Clientes)

Nesta página obtemos informações dos parâmetros localizados em Cadastros > Clientes > Faturamento.

Configurações de Nota de Saída: Abaixo temos as opções de configuração para a composição da NFe ao importar cupons.
Itens com valor emitido no cupom fiscal.	Ao selecionar esta opção o sistema irá compor a nota com os valores emitidos nos cupons fiscais
Itens com valor vendido na bomba. (Destacar o desconto)	Ao selecionar esta opção o sistema irá compor a nota com os valores da bomba destacando descontos
Item com valor unitário médio das vendas do período
Itens com Valor = Soma(Arredonda(Quantidade X Valor Unitário)
Itens com Valor = Arredonda(Soma(Quantidade X Valor Unitário)
Itens com Valor Unitário Bruto Destacando Desconto/Acréscimo
Recebe Inf. por e-mail	Ao marcar esta opção o cliente receberá informações por e-mail, caso desmarcada o cliente não receberá informações por e-mail
Emite Fatura de Consumo	Ao marcar esta opção, será emitida a fatura de consumo para este cliente, quando desmarcada não será emitida
Gera Boleto	Ao marcar esta opção, será gerado boleto para este cliente, ao desmarcar não será gerado
Emite Fatura de Financeira	Ao marcar esta opção, será emitida a fatura financeira para este cliente, quando desmarcada não será emitida
Emite NFe	Ao marcar esta opção, será emitida a NFe para este cliente, quando desmarcada não será emitida
Promissória Digital	Ao marcar esta opção, será emitida a Promissória Digital para este cliente, quando desmarcada não será emitida
Preço Unitário na Venda = Preço de Custo	Ao marcar esta opção o Preço Unitário da Venda de qualquer produto para este cliente será igual ao Preço de Custo
Exibir Duplicata no Danfe	Ao marcar esta opção, a duplicata financeira será destacada no DANFE, quando desmarcada não será destacada
Emitir NFe como Simples Faturamento (CFOP 5.922)
Emite Cupom identificado	Ao marcar esta opção os cupons serão identificados com os dados do cliente, quando desmarcada não serão identificados
Faturamento por Centro de Custo	Ao marcar esta opção o sistema irá converter os títulos em uma duplicata por centro de custo, quando desmarcada irá agrupar todos os títulos
Detalhar Fatura de Consumo	Ao marcar esta opção será detalhado a Quantidade de Parcelas, o Prazo, o Valor da parcela e Centro de Custo
Agrupar Por Data Emissão
Isento de ICMS em NFe
Agrupar itens NFe	Ao marcar esta opção, no momento de importar os cupons os itens serão agrupados, quando desmarcada os itens não serão agrupados sendo exibidos linha por linha
Taxa Desconto Regressivo ao mês para Duplicata	Taxa de desconto aplicada caso o cliente pague a duplicata antecipadamente
Alíquota IRRF na informação complementar
Destacar IRRF/CSLL na NFe de Saída
Juros Duplicata	Neste campo é configurado o valor de Juros para duplicata para este cliente
Conta para Emissão de Boletos	Neste campo selecionamos a conta para geração de boletos para este cliente
Agrupar Fatura Financeira
Documentos emitidos no PDV	Neste conjunto de opções é defino qual tipo de documento será emitido no webPostoPDV, somente NFe, NFCe ou Todos (NFCe e NFe)
Destaca Acréscimo/Desconto na venda	Se marcada a opção “Config. PDV” o desconto ou acréscimo será destacado, ou não, se esta opção estiver habilitada nas configurações do PDV. As opções “Sim” e “Não” definem se o desconto ou acréscimo será destacado, ou não no cupom, essas duas opções anulam a configuração definida no PDV.
Gerar Nota de Acobertamento Automático	Ao marcar esta opção, o sistema preenche a nota de acobertamento e envia ao SEFAZ, uma NFe para cada cupom, quando desmarcada não acoberta os cupons automaticamente
Número Produtos Distintos na Venda
Desconto ao Pagar Boleto/Remessa Antes do Vencimento
Recebimento Manual
Desconto de ( ) % pagando até ( ) dias antes do vencimento
(Cte) Valor cobrado por kg ou Quantidade	Este parâmetro define se o Conhecimento de Transporte Eletrônico será cobrado por kg ou Quantidade, e deverá ser informado no campo ao lado o valor cobrado
Apurar vendas como despesa	Ao marcar esta opção, o campo Plano de Contas será habilitado, e as vendas serão apuradas como despesa com os registros gravados no plano de conta selecionado
Plano de Contas	Este campo será habilitado quando marcada a opção de “Apurar vendas como despesa”, a ser selecionado o plano de conta
CNPJs autorizados a fazer Download NFe	CNPJ’s autorizados a realizar o download das notas transmitidas via webPosto
Indica Operação com Consumidor Final
Taxa Carta Frete
Faturamento Matriz/Filial
Exibir saldo de Pré-pago no comprovante	Ao marcar esta opção, quando for emitido um Pré-Pago para este cliente será exibido o saldo de Pré-Pago, quando desmarcada não será exibido o saldo
Utilizar Cobrança PagPixBank	Ao marcar esta opção este cliente estará habilitado para utilizar o Pix Cobrança da PagPix, quando desmarcada não estará habilitado
Incluir Taxa de Compensação Bancária em despesas acessórias na NFe
ISS Retido	Percentual de ISS Retido ao emitir NFSe para este cliente
Descontar Duplicata
Tipo Transportador
Permitir vender abaixo do preço de custo	Ao marcar esta opção, será permitida a venda como o Preço de Venda abaixo do Preço de Custo, quando desmarcada, não será permitida
Fatura de Consumo	Neste conjunto de opções será definida o tipo da Fatura de Consumo, que poderá ser